ТЕМА: Перевод ткани в тюль в МБДОУ

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Очень нужна Ваша помощь! У нас бюджетное дошкольное учреждение. Пользуемся:1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2505),Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 (2.0.50.7).

Вопрос: "Какие проводки и документы необходимы для (купили шифон, нитки и ленту и пошили тюль в разные группы) перевода ткани в тюль. Заранее благодарна! Очень срочно!

Добрый день!
У нас есть отличное видео на эту тему (если шторы будут учтены как МЗ)
учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...nogo-uchrezhdeniia-8

Оно снято по редакции 1.0, но логика работы в программах одинаковая
Если после просмотра останутся вопросы или не получится что-то применить к редакции 2.0, то пишите, как раз освободятся наши консультанты по учету в гос. учреждениях и обязательно Вам помогут.

Ольга, спасибо большое за ваше видео. Я его уже несколько раз просматривала. Дело в том, что у нас разные вкладки!
Посмотрите, пожалуйста.

Здравствуйте! Сначала оформляете документ "Поступление МЗ" из раздела материальные запасы, оприходуете на счет 105.36. Дальше делаете списание документом "Акт списания материалов" проводки дт 106,31 кт 105,36. для счета 106.31 указываете капитальное вложение "шторы" в справочнике основные средства. и затем документ "Принятие к учету ОС, НМА, НПА" из раздела ОС, НМА, НПА с проводками дт 101,36 106,31 и затем, если стоимость менее 3000р, то шторы автоматически встанут на счет 21

Спасибо за Ваше внимание! А теперь подскажите дальше: "Почему шторы необходимо ставить на основные средства, их цена менее 3000 руб.?" Для нас очень затруднительно потом их списать,т.к. это делается через сессию горсовета.

Получилось у Вас в программе оформить?

На ОС мы относим не только исходя из стоимости объекта, но и срока полезного использования. Ведь шторы служат более 12 месяцев, верно? значит это ОС, независимо от стоимости. Такие ОС будут учтены на 21 забалансовом счете и списание не должно быть проблематичным.

Всем большое спасибо за участие! Всё получилось!
Расскажу как у меня вышло последовательно.
С начала в разделе "Материальные запасы" внесла Поступление МЗ. Затем, создала на основании Акт списания МЗ на счет 109-105, указав, что это пошив Тюли в гр.№1.
Затем в вкладке "услуги, работы, производство" создала "выпуск готовой продукции", таким образом переведя Тюль гр.№1 с 109.60 на 105.35. Все проверила, все стоит правильно-попало где нужно!
При этом документы основание у меня: "Акт на списание", Приказ и "требование-накладная".
Ещё раз СПАСИБО!

да, все верно!