Ошибка в расчете больничного или отпускных. Как исправить в 1С: ЗУП 8 редакции 2.5?
- Опубликовано 27.06.2014 20:28
- Просмотров: 56991
Иногда бывает такая ситуация, что ошибки в расчете больничного или отпускных обнаружены уже после того, как зарплата выплачена и страховые взносы рассчитаны. Самое правильное решение в данном случае - исправить ошибки текущим периодом. О том, как это сделать, чтобы исправления корректно отразились в программах 1С, я расскажу в своей статье.
Первым делом, находим документ, который нужно исправить и открываем его. Обращаем внимание на левый нижний угол и нажимаем на кнопку "Исправить".
Такая кнопка появляется в документе только в том случае, если месяц начисления, который в нем указан, отличается от текущего. В противном случае программа "думает", что можно исправить существующий документ, т.к. зарплата за месяц еще не закрыта.
После нажатия на кнопку создается новый документ, который автоматически заполняется точно так же, как и исправляемый. Теперь Вам нужно внести изменения в те поля, которые заполнены неверно и нажать кнопку "Рассчитать".
Программа сама отсторнирует предыдущие начисления и выполнит новые текущим периодом, результат перерасчета может быть как положительным, так и отрицательным. Для того, чтобы проверить расчет необходимо зайти на вкладку "Расчет больничного листа".
Например, если в больничном был ошибочно установлен процент оплаты от среднего заработка 100% вместо 80%, то перерасчет выглядит следующим образом.
Кнопка "Исправить" присутствует не только в документах начисления больничных и отпускных, но также и в разовых начислениях, начислении зарплаты и др. Для этих документов есть возможность откорректировать начисления всех сотрудников или только некоторых из списка.
Исправления, сделанные таким образом, корректно отражаются при начислении страховых взносов и расчете сумм к выплате сотрудникам. Отменить такие корректировки при необходимости также очень легко - для этого достаточно зайти в исправленный документ и нажать кнопку "Отменить исправление".
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Сотрудник принес три больничных,пров ела июле,выплатили в августе. В сентябре обнаружила что вместо 100%,посчитала как 60%, т.к. не указала стаж. Исправление сделала как в статье написали,но почему то стаж программа дала поставить только в первом больничном, в остальных поменять не дала и не пересчитала,изм енила в ручную на 100% и нужную сумму. Распечатываю расчет, в первом больничном правильно написано 100%, а в остальных опять 60%. Подскажите пожалуйста,поче му так получается и как исправить? Заранее спасибо
Добрый день!
Если речь идет о пособии по временной нетрудоспособно сти (хорошо бы указать вид пособия при формулировке вопроса), то внимательно читаем п. 15 Постановления Правительства РФ от 15.06.2007 N 375:
"Средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособно сти определяется путем деления заработка, начисленного за расчетный период, на 730"
На каком основании что-то исправлять?
Добрый день! Меня тоже интересует этот вопрос. Но именно на него ответа нет)))
Здравствуйте! Если месяц еще не закрыт, то кнопки "Исправить" в документах, действительно, нет. В этом случае рекомендуется пересчитывать исходный документ
Добрый день! Этот сотрудник случайно идет не из декрета в декрет? Если нет, то больничный рассчитывается из МРОТ+РК вашего региона.
Как заполнить в ЗУП "Начисление по больничному", если у сотрудника был длительный перерыв в работе (более 2 предыдущих лет, необходимых для расчета среднего заработка)?
Здравствуйте! Да, в продолжениях галочку действительно не поставить. Я думаю, самый простой вариант - это вручную откорректироват ь в них вкладку "Расчет больничного листа" - "Расчет среднего заработка", добавив нужные строки. Затем нажать кнопку "Рассчитать начисления" или перейти на вкладку "Оплата" и нажать "Рассчитать с комментарием". Внимательно проверить правильность расчета среднедневного заработка и начисленных сумм. Думаю, всё должно получиться верно.
Здравствуйте! Я бы всё же попробовала сделать исправлением, как написано в статье. ФСС в общем-то и не увидит, как Вы этого добились, но в данном случае суммы пройдут корректно, не повлияют на стажи и начисление оклада за текущий период. В исправительном больничном будет всё точно так же, только сумма среднего заработка другая. Если совсем не хотите сторно-записей за прошлые периоды, то можно вручную откорректироват ь вкладку с оплатами, оставив там только доначисленную сумму.
Спасибо за статью, очень сильно помогли. Все кратко и грамотно показано и описано.
Не получается воспроизвести эту ситуацию. Раньше никогда с таким поведением программы не встречалась. Наверно, не видя базу, не смогу Вам помочь.
Какая программа (ЗУП 2.5. или 3.0, КА, УПП)?
Здравствуйте! Интересная ситуация. А в печатной форме расчета больничного какие данные? Может, если посмотреть, понятнее станет. Там программа объясняет, как считала
Подскажите, пожалуйста, при расчете больничного у одного сотрудника для среднедневного заработка делит почему-то на 289 дней, а не на 730. Обычный больничный, сотрудник - мужчина, в справке с предыдущего места дней больничных нет. У остальных все считается, как положено.
Ругаться перестанет в том случае, если зайти в настройку параметров учета и на вкладке "Расчет зарплаты" убрать галочку "Контролировать пересечение периодов начислений".
Есть еще второй вариант - добавить в документ сторно строки. Т.е. снять полностью всю неправильную сумму, которая в переносе данных фигурирует и начислить новую. Для того, чтобы сделать строчки красными, нужно нажать на таблице "Оплата" правой кнопкой мыши, выбрать "Настройка списка", поставить галочки "Сторно" и "Сторнируемый документ". В таблице появятся новый колонки, ставите галочку "Сторно" и выбираете ваш документ "Перенос данных"
Пытаюсь сделать как Вы посоветовали. Ругается. Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{Документ.НачислениеПоБольничномуЛисту.МодульОбъекта(5397)}: Маринович Алена Юрьевна: обнаружено повторное начисление за период (01 апр. 13 г. - 30 апр. 13 г.)
Вид расчета "Оклад по дням" введен документом Перенос данных НЗР-1304 от 30.01.2014 0:00:00
Вид расчета "Оплата больничных листов" введен документом Начисление по больничному листу 00000000001 от 06.11.2014 12:00:00 (этот документ сейчас проводится)
Добрый день! В этом случае красивого способа не получится. Я бы посоветовала рассчитать разницу вручную, создать новый документ "Начисление по больничному", указать даты начала, окончания больничного и пр. и опять же вручную заполнить вкладку "Оплата". В этом случае больничный будет попадать в отчетность в фсс и пфр.
Доброе утро!!!Спасибо за быстрый ответ)))Вот до сторнирования я додумалась,сдел ала,всё прям там правильно посчиталось)))) а начисление з/п программа не давала сделать)возможн о,я режим начисления выбрала не тот))) Сейчас попробую)
Добрый день! Для того, чтобы отменить начисление предназначен документ "Сторнирование" , там выбираете тип документа "Начисление отпуска" и сам документ (месяц сторнирования - текущий). Потом создаете документ "Начисление зарплаты", указываете режим начисления - "прошлый период", выбираете период (пред. месяц) и заполняете документ для нужного сотрудника, суммы скорее всего придется вручную только подкорректирова ть. В поле "Месяц начисления" должен стоять текущий месяц. В расчетном листке текущего месяца должно все отразиться.
Рада, что смогла помочь!
Обращайтесь с вопросами, если будут.