ТЕМА: КУДИР

Здравствуйте!
Перешла на бухгалтерию 8.3 с 8.2. Зарплата начисляется в этой программе.
1. Материальные расходы в уч.политике признаются при передаче материалов в производство. в январе был куплен источник бесперебойного питания(приход по накладной)( Д10.01 К76.05) , оплачен наличными (авансовый отчет)(Д76.05 К71.01) и списан в производство по требованию-накладной (Д20.01 К10.01), после этого не попадает в КУДиР.
2.Взносы с ФОТ учтены в Анализе учета УСН дважды и уменьшают расходы вдвое.
Если не сможем разобраться на форуме, понадобится персональная консультация, т.к. в центре 1С у нас в Туле мне помочь не могут.

Здравствуйте!
По поводу источника бесперебойного питания - меня смущает 76 счет. Как правило, с зачетом авансов по этому счету возникают проблемы, поэтому программа может "не видеть" оплату. Можете попробовать в порядке эксперимента поставить 60 счет и перепровести документы?
По поводу задвоения расходов - я думаю, что в момент обновления программы остались лишние документы. В версии 2.0 для начисления страховых взносов был отдельный документ, а в 3.0 они отражаются в начислении зарплаты. Вот в этом может быть нюанс, т.е. и остались документы начисления взносов, и второй раз рассчитались в начислении зарплаты. В отчете "Анализ налогового учета УСН" или в самой КУДиР получается увидеть расшифровку по документам? Какими документами зарегистрирован расход?

Здравствуйте, Ольга!
Попробовала сменить 76 счет на 60, всё перепровела - результат тот же. Специалист из 1С сегодня была у меня, всё это мы проделали вместе с ней. Будет писать в 1С, т.к. у меня всё сделано правильно. Интересует Ваше мнение по поводу ИБП - как всё-таки увидеть его в расходах.
От задвоения налогов в расходной части избавились ( при переходе на 8.3 банковские выписки почему-то были вручную откорректированы).
Спасибо.

Здравствуйте! Я думаю, что что-то у Вас не так все-таки. Деньги по авансовому отчету выданы сотруднику?

Здравствуйте! Да, деньги выданы из кассы в подотчет (Д71 К50), оприх. ИБП (Д10 К60), оплата (Д60 К71), списание по треб.-накл. (Д20 К10).

Конечно, чтобы Вам помочь, проще всего - посмотреть базу. Но это уже платные услуги.
Не глядя, такие варианты приходят в голову:
- документы не перепроведены в правильной последовательности;
- не корректно погашается задолженность перед поставщиком (например, весит сальдо и по 60.01, и по 60.02). т.е. проблема возникла раньше, но она мешает программе корректно работать сейчас, она "не видит" оплату;
- в каком-то из документов не указано, что расходы принимаются;
- у ИБП стоит неправильный вид номенклатуры в справочнике;
- просто какой-то элемент задвоился: сам ИБП, контрагент, договор контрагента.
Вообще надо бы посмотреть, какие движения делают документы по регистру накопления "Расходы УСН" и тогда всё станет понятнее: будет видно, какой из документов неправильно проводится, и на каком этапе возникает проблема.