ТЕМА: Какими проводками УК отразить оплату

Добрый день! Помогите пожалуйста с проводками. Мы Управляющая Компания, с 2018г. заключили договор (с вознаграждением) с ЕРЦ на сбор денежных средств с населения за оказываемые нами услуги. А так как мы не имеем лицензии на услуги как: "вывоз мусора"... и т.д. Мы заключили договора (с вознаграждением) еще с дополнительными организациями которые так же как и мы оказывают услуги населению. ЕРЦ, согласно нашего с ними договора производят оплату доп. организациям на прямую. Но эти организации, все счета фактуры и акты выполненных работ выставляют нам. Как быть с проводками, если поступление счет фактур и актов есть, а денежных средств нет.

Добрый день!
Если оплата проходит от одного контрагента, а акты и счет фактуры от другого, то можно воспользоваться документом "Корректировка долга". Более подробно в нашей статье:
учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8