ТЕМА: Расчет больничного За счет федерального бюджета

Здравствуйте! 1с 8.3. ЗУП 2.5. - подскажите, пожалуйста, при расчете больничного листа в закладке Расчет больничного листа (расчет начислений и средний) есть колонка Результат и в т.ч. за счет федерального бюджета. Заполняется вот эта колонка - за счет федерального бюджета. В каких случаях она заполняется и откуда берутся данные (сумма отличается от графы Результат). Спасибо.

Добрый день!
Обычно заполняется если сотрудник чернобылец или бывший военный.
В справочнике "Физические лица", в Трудовой деятельности, есть стаж с видом "Стаж для оплаты больничных листов с учетом нестраховых периодов (с 2010 года)", либо на закладке Персональные данные, может стоит галочка, что подвергался воздействию радиации.

Здравствуйте! Конечно, стоит с Трудовой деятельности Стаж для оплаты б/л с учетом нестраховых периодов - прежний бух уже рассчитал в 2017 году так. Как теперь поправить? Спасибо.

Насколько помню, можно в любой момент поменять данные в персональных данных и в трудовой деятельности. Новые расчеты заполнять графу за счет федбюджета должны уже корректно. Старые расчеты можно не трогать, скорее всего в отчетах ФСС эта таблица правилась вручную, а текущие регистры старые расчеты цеплять не должны.

В прошлогодних отчетах стоит за счет федерального бюджета - на возмещение начала готовить документы и увидела. Эх.

Странно, что ФСС не потребовала уточненку... Может были правки в ЭДО или вручную?

С ЭДО все распечатала - иду как по минному полю, то одно, то другое обнаруживается. Эх, опыт приобретаю - успокаиваю я себя. Еще подскажите, прежний бух оплатила больничный и зп за первый день (у нас сменный график, с 8 до 8 утра - вот бух оплатила 8 часов и в этот же день открыл сотрудник больничный и больничный тоже за этот же день первый день оплачен - теперь надо исправить (2016 год). Как сделать - не знаю и не понимаю. 1С мне еще изучать и изучать (зуп2.5, переход на 3.1. в процессе).

А зачем сейчас исправлять? Перерасчет делать поздновато как-то... Если ФСС не возместит этот расход вы же не потребуете его с сотрудника. Прочие расходы (не принимаемые) после сверки, на мой взгляд

Вот ФСС акт проверки готовит и не возместит этот расход. А в бухучете (в 1с) мне надо поправить же 69 счет остаток - тогда сделаю Дебет 91.02. расходы не принимаемые Кредит 69 Расходы по б/л - Операции введенные вручную?

Ну когда получите акт о проверке, тогда и спишете ручной операцией