Здравствуйте! БП 3.0. Такая ситуация: в апреле 2017 года прежний бухгалтер оплатил с р/с 10990 руб за монитор Дебет 76 Кредит 51. Потом сделал Поступление товара Дебет 10 Кредит 76 на сумму 12968,20 (я подняла накладную от поставщика - 10990 руб). В документе Поступление НДС сверху указан и теперь на счете 76 остаток болтается 1978,20 руб. Правильно ли я сделала Операции введенные вручную СТОРНО, выбрала документ Поступление от апреля 2017 г и второй документ Сторно Передача материала в эксплуатацию. Затем снова сделала Поступление (акт, накладная) на правильную сумму 10990 руб и Передача материала в эксплуатацию 1 шт. А когда формирую отчет Склад/Контроль отрицательных остатков - начальное сальдо нет, расход 1 и конечное сальдо -1 красное. Когда формирую ОСВ по счету 10 монитор строка БУ -1978,20 красным по дебету и кредиту проходит, строка Количество 0. Отчет Анализ субконто - на 01.01.2018 показывает 12978,20 и кол-во 1, по дебету и кредиту без количества показывает и по строке БУ красным с минусом 1978,20 по счету 10, по счету МЦ.04 по дебету красным с минусом 1978,20 и в конечное сальдо правильно 10990 кол-во 1. Я засомневалась правильно ли исправила ситуацию, т.к. отчет контроль отрицательных остатков с минусом 1 в конечном сальдо выходит и по обороткам красное. Может по другому надо исправлять неверное поступление прошлого периода?
