ТЕМА: Сторно поступления по акту сверки поставщика

Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
31 мая 2018 мы получили товар от поставщика на сумму 47 786,61р.(ндс 7 289,49) с товарной накладной и счет-фактурой. 1 июня водитель вернул часть товара на сумму 4 994,25р.(ндс 761,83). Поставщик ему выдал документ "Возврат от покупателя".
В акте сверки от поставщика за 2 квартал 2018. увидела, что на возврат этого товара поставщик провел Сторно (-4 994,25).
Как мне отразить возврат в 1с? Нужно ли делать документ "Возврат товаров поставщикам" и выписывать счет-фактуру на возврат или провести сторно поступления?
Если я провожу сторно, в книгу покупок попадают полные суммы от поступления товара, т.е. не минусуются на сумму возврата. Подскажите, пожалуйста, что должно попасть в книгу и как правильно провести сторно.
1с 8.3 (8.3.11.2867)
3.0 (3.0.63.22)

Здравствуйте.
По идее, если в акте сверки поставщика отражено Сторно, то поставщик сформировал корректировку реализации и должен вам предоставить счет-фактуру исправленную, которую вы отражаете в программе, как Корректировка поступления.
Если вы сформируете возврат поставщику и у вас зарегистрируется счет-фактура на возврат, ее также должен зарегистрировать поставщик у себя - иначе у налоговой в АСК будет несоответствие.

Спасибо Вам огромное!
Связалась наконец-то с толковым менеджером от поставщика, который сказал, что все-таки нужно выписать накладную и счет-фактуру на возврат. Два дня мучилась с проведением сторно, ндс никак не ложился

Прошу прощения! Пока делала документы на возврат созрели еще вопросы. Акт сверки закрылся правильно. А вот по счету 60 остаток не скорректировался на сумму возврата. И на счете 76.09 повисло сальдо на конец периода, возврат лег по дебету. Подскажите, пожалуйста, как закрыть эти счета.

Обычно, счет учета по возврату ТМЦ поставщику ложится на счет 76.02 (претензии). Взаиморасчеты между счетами 76.02 и 60 закрываются корректировкой долга (документ).
Также, несколько раз сталкивалась с неправильным расчетом стоимости за товар при возврате и корреспонденции счета 76.02 не только с 41 счетом, но и с 91. Проверяйте, если возникла такая ситуация - нужно найти причину неправильного расчета и перепровести документы.