ТЕМА: расчет налога по УСН неверно

Здравствуйте! БП 3.0. Закрыла июнь, рассчитался налог УСН. Ранее прежний бухгалтер (не знаю почему не регламентной операцией) вручную делала проводку дебет 99 кредит 68.12. За 2016 год не было такой проводки, а перечисление было Дебет 68.12 кредит 51 на 156 тыс. И вот эту проводку начисление налога за 2016 год прежний бухгалтер посадила в марте 2018 г вручную через Операции введенные вручную. И сейчас когда рассчитывается налог за полугодие - эта сумма берется к уменьшению. По факту у нас и так уменьшение, но только на авансы 1 квартала фактические которые были (сделано регламентной операцией), а 1с видит еще эту ручное начисление за 2016 год и берет тоже как авансы. Как исправить ситуацию, подскажите, пожалуйста?

Добрый день!
Начисление единого налога УСН отражается в бухучете в последний день налогового (отчетного) периода, т.к. операция отражена в марте за предыдущий год, программа ошибается при расчете текущего налога.
1) Переносить проводку по начислению налога в предыдущий год и пересдавать бухгалтерскую отчетность, если она заполнялась автоматически из программы 1с, а не вручную. Перезакрыть месяц, сумма налога должна рассчитаться верно
2) В этом году, править вручную сумму начисления (предварительно рассчитав) в регламентной операции.