ТЕМА: Поставщик дал одну счёт-фактуру на два счета

Добрый день, подскажите пожалуйста, как провести поступление в 1С КА ,когда поставщик объединил два счета в одну накладную и счёт-фактуру.можно это сделать одной проводкой? Или поступление нужно разбивать по счетам?
Заранее спасибо за ответ

Добрый день!
Первичный документ для учета НДС и налога на прибыль это счёт-фактура, поэтому в программе вводить один документ "Поступление товар и услуг".

Спасибо,а как в поступлении выбрать два счета сразу?

в поле "Счет на оплату" документа "Поступление (акт, накладная)" возможно выбрать только один счёт, для второго счета вручную нужно будет сменить статус оплаты/поступления: с Не оплачен/не получен, на Оплачен (при осуществлении оплаты, конечно)/получен, для этого в списке документов "Счета от поставщиков" встать на счет далее нажать правой кнопкой мыши - "Изменить статус".
Выше описала схему для конфигурации Бухгалтерия предприятия ред. 3.0
Если вы работаете в комплексной автоматизации, сообщите версию конфигурации 1.1 или 2?