ТЕМА: Налоговый регистр по НДФЛ

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас сотрудник принес из налоговой уведомление о подтверждении права на имущественные вычеты с 01.01.19. НДФЛ у него удерживался и уплачивался с 01.01 по 01.04. В мае сделали перерасчет и документ "возврат ндфл". И вернули излишне удержанный налог при выплате зарплаты. При следующем расчете зарплаты по всем сотрудникам ндфл мы удерживали у всех, кроме этого сотрудника, но не уплачивали. Так как сумма возвращенного сотруднику ндфл была больше чем ндфл начисленный с зарплаты. Как теперь в регистре по ндфл по другим сотрудникам сделать чтобы так чтобы ндфл был уплачен? у нас есть исчислено, есть удержано. может корректировки какие-то сделать? проводками? у нас редакция 3,0 бухгалтерия предприятия

Добрый день!

Немного не поняла вопрос, стандартная схема по возврату НДФЛ в 1С:Бухгалтерия ред. 3.0, следующая:
1) Вводим документ "Уведомление НО о праве на вычеты", из справочника "Сотрудники", где указываем сумму налогового вычета и месяц с которого действует уведомление.
2) В текущем периоде в документе "Начисление зарплаты" происходит перерасчет НДФЛ (например, в мае пересчитать нужно январь-апрель), если есть сумма к возврату НДФЛ (минусовой НДФЛ), то п.3
3) Вводим документ "Возврат НДФЛ", далее ведомости на выплату ЗП + излишне удержанный НДФЛ.
4) Далее в следующем документе "Начислении зарплаты", НДФЛ по сотруднику будет 0, если сумма вычета больше суммы начисленной зарплаты за январь-июнь и т.д.

В вашем случае, в каком из пунктов не удается удержать НДФЛ у сотрудника?

У меня вопрос в том, что НДФЛ с зарплаты за май я не плачу, так как сумма которую нужно вернуть сотруднику больше начисленного ндфл. в статье 231 НК написано что Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам. То есть не перечислять я буду ндфл исчисленный с зп других сотрудников. А как в 1С в налоговом регистре по ндфл обозначить что налог у этих сотрудников перечислялся? или этого делать не нужно. Но тогда наверно в справке 2 ндфл за год у них получится что ндфл не доплатили в бюджет

теперь ясно
попробуйте следующую схему применить:
1) в документе "Ведомость на выплату зарплаты" уберите галочку "Налог перечислен вместе с зарплатой", проведите документ
2) введите документ "Перечисление НДФЛ в бюджет",вкладка "Налоги и взносы", за месяц, в котором перечисляли НДФЛ за минусом возврата, с реальной суммой перечисления. Проверьте печатную форму "Реестр перечисленных сумм НДФЛ" с суммами перечисления работников.