Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: ЗУП 3.1. излишне удержанный ндфл

ЗУП 3.1. излишне удержанный ндфл 4 мес. 16 ч. ago #8009

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 317
  • Репутация: 1
Здравствуйте! ЗУП 3.1. Увольняется сотрудник 10.12.20 - начисление небольшая сумма за 2 сменты и удерживается использованный авансом отпуск 3 дня. Вычет на ребенка-инвалида 12000 руб. И получился ндфл с минусом (из-за удержанных отпускных и вычета). При выплате ЗУП прибавляет к итоговой сумме начислений этот ндфл с минусом - согласна, что надо вернуть излишне удержанный ндфл. В док Ведомость в банк в графе ндфл 0. Формирую справку 2-ндфл и там в поле Удержано, Перечислено сумма больше на этот минусовый ндфл и в поле Излишне удержанный стоит сумма минусового ндфл (без минуса). Но я же выплатила сотруднику этот излишне удержанный ндфл - а как справку 2-ндфл поправить? подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ЗУП 3.1. излишне удержанный ндфл 3 мес. 4 нед. ago #8015

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1423
  • Спасибо получено: 433
  • Репутация: 32
Здравствуйте!
Формировали ли вы документ "Возврат НДФЛ" в программе (можно сделать из журнала "Все документы НДФЛ")?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ЗУП 3.1. излишне удержанный ндфл 2 мес. 3 нед. ago #8118

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 317
  • Репутация: 1
Здравствуйте! Я руками в печатной форме поправила. Сейчас снова актуально, начала отчетность и все рвет. Создала документ Возврат НДФЛ датой увольнения, месяц - месяц увольнения. Сумма верная встала сама. Выплатить - не сделала. Т.к. при увольнении сумма к выплате в ведомости в банк сама встала ЗП+сумма излишне удержанного Ндфл.
Но справка 2-ндфл все равно формируется Удержано, Перечислено сумма больше и в поле Излишне удержано эта сумма стоит.
Как поправить, подскажите что далее сделать?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ЗУП 3.1. излишне удержанный ндфл 2 мес. 3 нед. ago #8120

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1423
  • Спасибо получено: 433
  • Репутация: 32
Здравствуйте, после ввода документа "Возврат НДФЛ"" перезаполняли последнюю ведомость на выплату ЗП по данному сотруднику?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ЗУП 3.1. излишне удержанный ндфл 2 мес. 3 нед. ago #8141

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 317
  • Репутация: 1
Здравствуйте! Нет не перезаполняла, т.к. при выплате зп за ноябрь ему уже выплатила зп за ноябрь с этим излишне удержанным ндлф. ЗУП сама сформировала так ведомость - с увеличенной суммой на руки. При увольнении 11 декабря Начислено допустим 5000 руб, вычет на ребенка-инвалида 12000 руб. НДФЛ с минусом 910 рублей. В ведомость в банк сумма на руки также выплачена больше на сумму излишне удержанного ндлф 910 руб. Если перезаполняю ведомость - на руки еще больше сумма становится на этот документ Возврат НДФЛ. В расчетном листке сразу появляется Долг работника перед организацией. Справка 2-НДФЛ формирую 11-м декабря - днем увольнения и она с большими суммами в поле Удержано/Перечислено и суммой излишне удержанной 900 руб. А когда формирую 31-м декабря она нормальная - с Исчислено/Удержано/Перечислено с верной суммой, с меньшей.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ЗУП 3.1. излишне удержанный ндфл 2 мес. 2 нед. ago #8150

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1423
  • Спасибо получено: 433
  • Репутация: 32
попробуйте перезаполнить ведомость, сумма не должна поменяться при этом по данные НУ по НДФЛ суммы должны распределиться корректно.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama

ЗУП 3.1. излишне удержанный ндфл 2 мес. 2 нед. ago #8156

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 317
  • Репутация: 1
я перезаполнила ведомость - удалила строку и Заполнить нажала. Выше я уже писала, что пробовала
"Если перезаполняю ведомость - на руки еще больше сумма становится на этот документ Возврат НДФЛ. В расчетном листке сразу появляется Долг работника перед организацией. Справка 2-НДФЛ формирую 11-м декабря - днем увольнения и она с большими суммами в поле Удержано/Перечислено и суммой излишне удержанной 900 руб. А когда формирую 31-м декабря она нормальная - с Исчислено/Удержано/Перечислено с верной суммой, с меньшей."
В фнс буду январем формировать справки - думаю красиво сядет, не будет излишне удержанного ндфл и удержано/перечислено за минусом возвращенного ндфл. Теперь возник вопрос - в 6-ндфл стоит по строке 090 эта сумма возвращенного ндфл, а в 2-ндфл не будет этой суммы- тут фнс межформенный контроль будет как-то цеплять? не сталкивались? или так и должно быть, все верно что в 6-ндфл в 070 строке сумма с этим излишне удержанным, в 090 возвращенный.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.159 секунд

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта