ТЕМА: Уведомление по НДФЛ и отчет 6-НДФЛ

Добрый день. Никак не могу понять в чем причина расхождения. В уведомлениях по НДФЛ за март 2023 сидит сумма 1182 (ндфл с аванса 16.03) оплачен 23.03 вместе с ндфл за окончательный расчет февраля (выплата 01.03). Но сейчас при формировании уведомления за апрель, программа как будто не видит этой оплаты и добавляет снова ту же сумму 1182. То же самое происходит в 6-НДФЛ выдает ошибку разница как раз на 1182 почему, то в строку 140 раздела 2 программа ставит сумму налога больше 143979, хотя должно быть 142797. Помогите пож-та разобраться, а то 6-ндфл уже 25го и уведомление надо отправить, а я не понимаю где и что искать чтоб исправить. 1с Бухгалтерия 8.3

Добрый день! В какой программе работаете? Возможно удержанный НДФЛ не попал в ведомость на аванс, а некорректно встал в какую-нибудь ведомость после 23 марта 2023 года, это можно проверить по отчету "Сводная справка 2НДФЛ" и "Анализ НДФЛ по датам получения доходов" с включенным флагом "По сотрудникам".

Добрый день, работаю в 1с Бухгалтерии 8.3. Ошибку нашла и исправила, все документы с апреля по март в обратном порядке распровела и провела заново, почему то в окончательную ведомость на оплату налог встал за весь март, без учета аванса от 16.03 исправила руками в ведомости в банк 2600, на 1418. В итоге по отчетам удержан и перечислен верно 60000-4200=55800*13% = 7254, но исчислен все равно с ошибкой + 1182 добавляет = 8436. Хотя все ведомости сейчас идут, даты выплат везде перепроверила соответствуют реальным выплатам. Все вроде должно идти, откуда он тянет в исчислено еще раз 1182? Помогите, пож-та, что еще нужно сделать?

т.е. в расчетной ведомости (свод, анализ зарплаты по сотрудникам) НДФЛ рассчитан корректно (База-вычеты)*13% = НДФЛ, а не идет именно в отчет 6НДФЛ? Надо анализировать отчет "Сводная справка 2НДФЛ" за период 1 квартал, выявить сотрудника по которому не идет база или сумма налога, смотреть какие документы делают неверные движения. (расшифровать показатели отчета)

Наталья, добрый день. У нас всего один сотрудник по кому начисляется зарплата и согласно отчетов именно по нему ошибка в сумме исчисленного налога она больше на 1182, при этом все остальные данные по нему заведены верно, а в 6ндфл из-за нее идет расхождение. Отчет общую сумму налога считает верно, а заполняет исчислено больше на 1182, удержано соответственно как надо 7254 и заполняет строку 170 раздела 2 разницей = 1182, но она удержана 16.03 и оплачена 23.03 и вообще она лишняя (он ее задваивает получается, но при этом не удержанная - я не понимаю)
Из сводного отчета информация по сотруднику: начислено 60000 вычеты 4200 налоговая база 55800 исчислено 8436 удержано и перечислено 7254
итого по всем начислено 1102635,17 вычеты 4200 налоговая база 1098435,17 исчислено 143979 удержано и перечислено 142797
Я все уже сто раз перепроверила все движения все верно, я или не вижу или не туда смотрю. Помогите, пож-та, сегодня срок, я могу только отправить руками исправив, но ведь она и дальше будет тянутся хочется исправить.
Единственно что мне не понятно почему и как это убрать возможно в этом вся причина 01.04.2023 года стоит -1182 в ведомости на зарплату от 31.03. Я когда начала проверять даты выплаты зп у меня там стояла 01.04 и я поправила на реальную дату 31.03 и после этого видимо появилась надпись 01.04 минус 1182 как ее убрать? может все встанет как надо? Спасибо за ответ!

Наталья, я кажется исправила...
В ведомости на зарплату 31.03 я нажала корректировать расчет удалила 01.04 и руками сумму 31.03 уменьшила на 1182. В итоге отчет 6-ндфл и сводная ведомость сформировали сумму исчисленного налога верно.
Если так нужно было исправить, то спасибо тему можно закрывать, вопрос решился. Поправьте меня, если я неправильно сделала и по регистрам не пройдет как нужно и надо иначе было исправлять.

получается вы поправили сумму НДФЛ в ведомости? Если да, то так можно сделать. фВообще стандартные рекомендации, если не идет НДФЛ, 6 НДФЛ в 1м квартале 2023 (наблюдалось очень много ошибок по НДФЛ во всех релизах в этом году)
1) отменить проведение ведомостей на выплату ЗП, документов на выплату ЗП (РКО или списание с р/с) за 2023й год
2) отменить все начисления за 2023 й год
3) последовательно заходить в каждый документ начисления, щелкать на колонку "начислено", проверять корректная ли стоит дата выплаты , если нет то править, после проведения заходить в ведомость нажимать "Обновить НДФЛ", перепроводить ведомость, перепроводить документ выплаты ЗП и так последовательно до текущего периода.