ТЕМА: Ошибки в бухгалтерском учете НКО

Добрый день!
У НКО (упрощенка) денежные пожертвования учитывались на счете 98.02. Счет 86 вообще не был задействован.
Бухгалтер работал в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1622), никаких проводок учитывая специфику НКО дополнительно не делал. Поэтому годами накапливались суммы на счетах 98.02 и 84.02
Подскажите, пожалуйста, как мне быть с большой суммой по ДТ 98.02 и по КТ 84.02?

Добрый день!
К сожалению, нет опыта работы с некоммерческими учреждениями, но чисто из логики, наверное, можно сделать проводку ДТ 84.02 - КТ 98.02 при помощи документа "Операция введенная вручную", чтобы закрыть некорректные остатки по этим счетам.