ТЕМА: ФСС не приняла сумму к зачету

Добрый день!
ФСС при проверке в 2016 г. не приняла частично сумму за сентябрь 2014 г. по пособию по уходу за ребенком до 1,5 лет. Документом "Расчеты по страховым взносам" провела данную сумму - не принято к зачету. Каким документом данную сумму убрать с сотрудника? (с пособия на доход) в последствии, чтоб корректно сформировать отчетность 4 ФСС .

Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в какой программе и какой версии работаете? Можно посмотреть в справке о программе

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1248)

Конфигурация:
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.99.2)

Именно в зарплатной программе оформляется просто документ "Расчеты по страховым взносам" с видом расчетов "Не принято к зачету". Если в акте сказано, что вы должны доначислить страховые взносы на эту сумму, то такую операцию также можно сделать документом "Расчеты по страховым взносам" с видом операции "Доначисление страховых взносов". Этого достаточно для корректного формирования отчета 4-ФСС.
В бухгалтерии нужно еще сформировать проводки, их можно ввести операцией вручную или добавить в ЗУПе в документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" перед выгрузкой в бухгалтерию.
Сторно-проводка Дт 69 Кт 70 и проводка Дт 91.02 Кт 70 на сумму, не принятую к зачету. Ну и обычную проводку по доначислению взносов, если оно производилось.