Почему не начисляется амортизация в 1С?

С начислением амортизации каждый месяц сталкивается большинство бухгалтеров и, как правило, эта операция не вызывает трудностей. Но иногда бывают такие ситуации, когда программа "отказывается" делать нужную проводку в конце месяца. Почему не начисляется амортизация и что нужно исправить  в этом случае? 

Одна из частых причин, о которой в спешке можно забыть, - амортизация просто не должна начисляться в этом месяце. Например, если вы приняли к учету основное средство в январе, хоть даже и 1 числа, амортизация будет начисляться со следующего месяца, т.е. только в конце февраля. Иногда возможен и другой вариант - основное средство уже самортизировалось и больше начислений по нему не будет. Чтобы это проверить, нужно просто сравнить суммы по данному ОС на счетах 01 и 02. Если суммы уже сравнялись, то начисление амортизации закончено.

А теперь рассмотрим ситуации, когда отсутствие начислений всё-таки является ошибкой. Если по новому основному средству амортизация не начислена и в следующем месяце, то нужно в первую очередь проверить, как основное средство было принято к учету. В том случае, когда на 01 счет стоимость ОС попала ручной проводкой, амортизация начисляться не будет. Подробно о том, почему не рекомендуется пользоваться ручными операциями при работе в программах 1С 8, описано в статье Ручные проводки - почему 8-ка их "не любит"?

Получается, что ОС в данном случае принято к учету не верно, программа просто "не видит" его и, соответственно, не выполняет начисление амортизации. О том, как правильно принять к учету основное средство, можно прочитать, пройдя по ссылке Как принять к учету основное средство в 1С: Бухгалтерии.

Но бывают еще примеры, когда бухгалтер использовал необходимые документы и не вводил ручных проводок, а амортизации всё равно нет. Тогда нужно зайти в созданный документ "Принятие к учету ОС" и проверить вкладки "Бухгалтерский учет" и "Налоговый учет" (при её наличии), там обязательно должна стоять галочка "Начислять амортизацию".                                                

Еще возможна ситуация, когда амортизация начислялась какое-то время, а затем перестала, при этом суммы по данному ОС на 01 и 02 счетах еще не равны. В данном случае стоит сделать карточку счета по 01 по данному основному средству, чтобы проверить, какие проводки были сделаны. Бывает так, что ОС принято к учету верно, а затем произведена его модернизация, которая привела к увеличению стоимости и срока эксплуатации. Если это увеличение опять же отразить неверно, например, вручную или не тем документом, то тогда амортизироваться будет только первоначальная стоимость ОС. В таких ситуациях необходимо использовать документ "Модернизация ОС" или "Изменение параметров начисления амортизации ОС", тогда все операции пройдут корректно и программа будет использовать правильную сумму и срок для ежемесячного расчета.

Если у Вас остались вопросы или ни одна из описанных ситуаций Вам не подходит, то пишите об этом в комментариях к статье, я постараюсь Вам помочь.    

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Наши обучающие курсы и вебинары

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Светлана 21.07.2014 18:03
добрый день!
у меня ситуация такова: документом ввод в эксплуатацию основное средство поставлено на учет на 01.08 (права не зарегистрирован ы) в апреле, а в июне ручной проводкой 01.01 с 01.08.. и амортизацию не начисляется.. никак не придумаю как подправить
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 22.07.2014 10:22
Цитирую Светлана:
добрый день!
у меня ситуация такова: документом ввод в эксплуатацию основное средство поставлено на учет на 01.08 (права не зарегистрированы) в апреле, а в июне ручной проводкой 01.01 с 01.08.. и амортизацию не начисляется.. никак не придумаю как подправить

Добрый день! Если на 01.08 основное средство было принято правильно, документом принятие к учету ОС, то тогда в июне вместе с ручной проводкой нужно еще сделать документ "Изменение состояния ОС". Событие указать любое, а вот галочки нужно обязательно поставить "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию". Со следующего за датой документа месяца амортизация будет начисляться.
Цитировать
 
 
+1 #3 Татьяна 6628 23.07.2014 10:01
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Трудность заключается в том, что на основное средство в бух учете начислялась амортизация с окт 13 года, а вналоговом нужно начислять с 01/04/14, сделала документ изменение параметров амортизации от 05/03/14, но амортизацию в налоговом учете не считает, галочки поставила и для б/у и н/у
Цитировать
 
 
0 #4 Ольга Шулова 23.07.2014 10:59
Цитирую Татьяна 6628:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Трудность заключается в том, что на основное средство в бух учете начислялась амортизация с окт 13 года, а вналоговом нужно начислять с 01/04/14, сделала документ изменение параметров амортизации от 05/03/14, но амортизацию в налоговом учете не считает, галочки поставила и для б/у и н/у

Добрый день! Изменение параметров начисления амортизации в этом случае не поможет, он предназначен для тех ситуаций, когда изменяется стоимость ОС или срок использования. Вам я бы тоже посоветовала воспользоваться документом "Изменение состояния ОС", но в нем оставить только одну галочку - НУ. И проставить галки "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию".
Цитировать
 
 
0 #5 Гульгена Масхутовна 24.07.2014 17:42
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. До 01.07.14. на ОС начислялся износ за балансом(некомм ерческая орг.). Со 02.07.14. преобразовались в коммерческую орг. Все остатки ОС из одной базы 1С 8.2 нам перенесли. Однако в НО при введении ОС мы указывали "износ за балансом" . Сейчас в новой базе амортизацию не начисляет на ОС. Изменение состояния ОС не помогло. Изменить в документ "ввод ОС" тоже не даёт. подскажите пожалуйста какой есть выход? Может все ОС ввести заново документом?спас ибо.
Цитировать
 
 
0 #6 Ольга Шулова 24.07.2014 18:15
Цитирую Гульгена Масхутовна:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. До 01.07.14. на ОС начислялся износ за балансом(некоммерческая орг.). Со 02.07.14. преобразовались в коммерческую орг. Все остатки ОС из одной базы 1С 8.2 нам перенесли. Однако в НО при введении ОС мы указывали "износ за балансом" . Сейчас в новой базе амортизацию не начисляет на ОС. Изменение состояния ОС не помогло. Изменить в документ "ввод ОС" тоже не даёт. подскажите пожалуйста какой есть выход? Может все ОС ввести заново документом?спасибо.

Добрый день! Уточните, пожалуйста, в какой программе и какой версии вы работаете (Бухгалтерия предприятия (2.0 или 3.0), комплексная автоматизация, упп)?
Цитировать
 
 
0 #7 Ольга Шулова 24.07.2014 19:11
Цитирую Гульгена Масхутовна:
это является уточнением? :

Бухгалтерия предприятия КОРП (2.0.55.5); УИК (3.2.34.1); Управление НПФ, редакция 3.0 (3.0.45.2)

Первым делом необходимо выяснить, правильно ли перенесены данные по ОС. Если ОС уже приняты к учету, то заново их принять не получится. Возможно, придется вручную скорректировать записи регистров, из которых берутся данные для начисления амортизации. Зайдите в меню Сервис - Переключить интерфейс - Полный, а затем в меню Операции - Регистры сведений и найдите регистры "Начисление амортизации ОС" и "Параметры амортизации ОС". В первом должна стоять галочка "Начислять амортизацию" для каждого ОС, а во втором должна быть строка с данными о стоимости и сроке эксплуатации. Проверьте для какого-нибудь ОС.
Цитировать
 
 
+1 #8 Светлана 07.08.2014 15:44
Добрый день, а если все вышеуказанное сделано, везде галочки стоят, после закрытия месяца ОС отражается в Дт Кт, а стоимость 0, по какой причине тогда может не начисляется амортизация?
Цитировать
 
 
0 #9 Ольга Шулова 07.08.2014 19:35
Цитирую Светлана:
Добрый день, а если все вышеуказанное сделано, везде галочки стоят, после закрытия месяца ОС отражается в Дт Кт, а стоимость 0, по какой причине тогда может не начисляется амортизация?

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, что значит стоимость 0? Это в проводке по начислению амортизации? Счета есть, а суммы нет?
И в какой программе Вы работаете: бухгалтерия, комплексная, упп?
Цитировать
 
 
0 #10 Александра 26.09.2014 17:31
Добрый день!
Осваиваю 1С УПП. После начисления амортизации возникла такая ситуация: формирую оборотку по 02 счету. По кредиту встают суммы начисленной амортизации по каждому объекту, а по дебету встает общая сумма всей начисленной амортизации за весь период. Почему так происходит? И что надо сделать, чтобы этого не было? Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #11 Ольга Шулова 26.09.2014 19:15
Цитирую Александра:
Добрый день!
Осваиваю 1С УПП. После начисления амортизации возникла такая ситуация: формирую оборотку по 02 счету. По кредиту встают суммы начисленной амортизации по каждому объекту, а по дебету встает общая сумма всей начисленной амортизации за весь период. Почему так происходит? И что надо сделать, чтобы этого не было? Спасибо.

Здравствуйте! А если из оборотки эту общую сумму по дебету расшифровать до карточки счета, какими документами зарегистрирован ы проводки (вторая колонка в карточке)? Их там может быть несколько разных, напишите все названия, которые есть, пожалуйста.
Цитировать
 
 
0 #12 Александра 29.09.2014 10:57
В карточке счета идет ссылка на документ Амортизация ОС. Проверяла проводки по этому документу - начисления идут по кредиту. А в оборотке почему-то и по дебету тоже.
Цитировать
 
 
0 #13 Ольга Шулова 29.09.2014 11:49
Цитирую Александра:
В карточке счета идет ссылка на документ Амортизация ОС. Проверяла проводки по этому документу - начисления идут по кредиту. А в оборотке почему-то и по дебету тоже.

Сложно что-то советовать, не видя базу. Но что бы я посмотрела в первую очередь
1) переключить на полный интерфейс и зайти в меню Операции - Регистр бухгалтерии - Журнал проводок (бух. учет), здесь отражаются абсолютно все проводки, которые делаются любыми документами. Можно установить отбор по счету и по нужному месяцу (кнопка со стрелками в верхнем правом углу рядом с кнопкой "Действия"). Здесь Вы точно увидите, каким документом сделана эта проводка в дебет и в корреспонденции с каким счетом (это тоже очень интересно Дт 02, а Кт какой?)
2) Если там этой проводки нет, то вполне возможно, что проблемы с обороткой, такое редко, но бывает. Попробовать сформировать другие отчеты, например, анализ счета 02 или отчет по проводкам, указав там только счет Дт - 02.
Ну а дальше уже в зависимости от результатов
Цитировать
 
 
0 #14 Александра 29.09.2014 12:15
Документ Амортизация ОС делает проводки Дт02 Кт02 :eek: Как это исправить?
Цитировать
 
 
0 #15 Ольга Шулова 29.09.2014 12:43
Цитирую Александра:
Документ Амортизация ОС делает проводки Дт02 Кт02 :eek: Как это исправить?

Интересно :P
Субконто ОС заполнено или пустое? И по Дт, и по Кт.
Цитировать
 
 
+1 #16 Александра 29.09.2014 14:08
Не поняла, субконто где? В каком документе?
Цитировать
 
 
0 #17 Ольга Шулова 29.09.2014 17:07
Цитирую Александра:
Не поняла, субконто где? В каком документе?

Документ Амортизация ОС, проводка Дт 02 Кт 02, там первое субконто у счета 02 - название основного средства, оно как правило заполнено
Цитировать
 
 
0 #18 Александра 30.09.2014 10:10
Нашла где был косяк! :-) В способах отражения расходов по расходам на амортизацию был указан неправильный счет списания расходов. Все исправила, все встало как надо.
Цитировать
 
 
0 #19 Галина 03.10.2014 19:18
Добрый день!
При закрытии месяца вышла ошибка "Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства такого-то, инв. номер...Укажите данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации. (Меню "ОС","НМА")".
Я все проверила, заполнено правильно. В чем может быть ошибка?
Заранее спасибо.
Цитировать
 
 
0 #20 Ольга Шулова 03.10.2014 21:03
Цитирую Галина:
Добрый день!
При закрытии месяца вышла ошибка "Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства такого-то, инв. номер...Укажите данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации. (Меню "ОС","НМА")".
Я все проверила, заполнено правильно. В чем может быть ошибка?
Заранее спасибо.

Здравствуйте! Вы не указали, к сожалению, в какой программе работаете (Бухгалтерия (2.0 или3.0), КА или УПП). Но в любом случае стоит зайти в сам справочник ОС и найти нужное основное средство. Посмотрите вкладку "Бухгалтерский учет" (или "Сведения БУ"), чему равна текущая и первоначальная стоимость?
Цитировать
 
 
0 #21 Юлия 15.10.2014 09:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация: Основное средство учитывалось на 01.01 счете. Теперь о.с. вручную переместили на 01.02 счет в связи с его залогом. Сейчас обнаружила что амортизация целый год не начислялась. не могу исправить ошибку?Спасибо!
Цитировать
 
 
0 #22 Ольга Шулова 15.10.2014 13:20
Цитирую Юлия:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня такая ситуация: Основное средство учитывалось на 01.01 счете. Теперь о.с. вручную переместили на 01.02 счет в связи с его залогом. Сейчас обнаружила что амортизация целый год не начислялась. не могу исправить ошибку?Спасибо!

Добрый день, Юля! Я так понимаю, счет 01.02 добавили в план счетов? ОС перемещали операцией вручную? И напишите, пожалуйста, в какой программе Вы работаете (1С: Бухгалтерия предприятия (2.0 или 3.0), 1С: Комплексная или 1С: УПП), это важно, и я подскажу, что нужно сделать.
Цитировать
 
 
0 #23 Юлия 15.10.2014 13:29
счет 01.02 ОС переданные в залог, да переместили операцией вручную. Работаю в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2. версия 2.0.
Цитировать
 
 
0 #24 Ольга Шулова 15.10.2014 13:47
Цитирую Юлия:
счет 01.02 ОС переданные в залог, да переместили операцией вручную. Работаю в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2. версия 2.0.

Если есть возможность зайти в ту операцию, которой было сделано перемещение, то можно сделать так (проводки это не изменит). Или создать новую операцию, на верхней панели нажать кнопку "Корректировка регистров". Перейти на вкладку "Сведений" и поставить галочку "Счета бухгалтерского учета ОС" - ОК. В операции появляется новая вкладка, переходите на неё и добавляете строку: ваше ОС - счет 01.02 - счет амортизации.
Амортизация в бухучете начнет начисляться со следующего месяца, т.е. если операция от 01.07, то амортизация за август должна появиться.
Учет по налогу на прибыль ведете? Или у вас другой режим налогообложения ?
Цитировать
 
 
0 #25 Юлия 15.10.2014 14:23
зашла все сделала как вы сказали, переправила месяц и закрыла следующий чтобы проверить. а амортизация все равно не начислилась. Мы на усн.
Цитировать
 
 
0 #26 Юлия 15.10.2014 14:52
Спасибо! получилось. Добавила еще документ изменение состояние ос. Правда не знаю как он повлиял, но амортизация начислилась. Замечательно! ура!
Цитировать
 
 
0 #27 Лейла 28.10.2014 17:09
Здравствуйте, Ольга. Я работаю в прогр. 1С:Предприятие 8.3 комплексная автоматизация 1.1. Провела документ Ввод нач.остатков по ОС на 01.09.2014. Но амортизация на 31.10.2014г не начисляется после проведения рег.операции Расчет себестоимости. Может подскажете, в чем может быть причина?
Цитировать
 
 
0 #28 Ольга Шулова 28.10.2014 17:55
Цитирую Лейла:
Здравствуйте, Ольга. Я работаю в прогр. 1С:Предприятие 8.3 комплексная автоматизация 1.1. Провела документ Ввод нач.остатков по ОС на 01.09.2014. Но амортизация на 31.10.2014г не начисляется после проведения рег.операции Расчет себестоимости. Может подскажете, в чем может быть причина?

Добрый день!
Расчет себестоимости такой операции не делает.
Амортизация в комплексной автоматизации начисляется после проведения операции "Начислить амортизацию ОС", при этом создается документ "Амортизация ОС". Такой документ у Вас тоже создан?
Если да, но проводок нет, то будем разбираться дальше с начальными остатками ;-)
Цитировать
 
 
0 #29 Лейла 29.10.2014 18:07
Рег.операцию "Амортизация ОС" я обнаружила и создала, но проводок она не дает. Ругается "не указан способ амортизации". Хоть при "Вводе нач.остатков по ОС" способы начисления амортизации я указала. Не могу понять в чем причина
Цитировать
 
 
0 #30 Лейла 29.10.2014 18:08
Я уже и даты меняла. Ввод остатков ОС проводила 01.08.2014. Амортизацию пыталась начислить 30.092014
Цитировать
 
 
0 #31 Ольга Шулова 29.10.2014 19:21
Цитирую Лейла:
Рег.операцию "Амортизация ОС" я обнаружила и создала, но проводок она не дает. Ругается "не указан способ амортизации". Хоть при "Вводе нач.остатков по ОС" способы начисления амортизации я указала. Не могу понять в чем причина

Давайте тогда разбираться с этой ошибкой, причина здесь кроется.
Во вводе начальных остатков указан линейный способ?
Я бы проверила, как эта информация отразилась в регистрах программы. Для этого нужно переключить на полный интерфейс и выбрать меню Операции - Регистр сведений - Первоначальные сведения об ОС. Проверьте, пожалуйста, все ли данные в него попали? Должны быть заполнены все колонки кроме "Параметр выработки".
Цитировать
 
 
0 #32 Лейла 30.10.2014 12:32
Ольга, примите мою благодарность! Отчитаюсь :-) Регистр свед. "Первонач.свед. об ОС" проверила. Проблема в датах. Изменила во "ВВоде нач. остатков по ОС" дату принятия к учету на 01.08.2014. Начисление амортизации от 30.09.2014 провелось без проблем. КА для меня новинка. Теперь знаю, где помощи просить :-)
Цитировать
 
 
0 #33 Ольга Шулова 30.10.2014 13:38
Цитирую Лейла:
Ольга, примите мою благодарность! Отчитаюсь :-) Регистр свед. "Первонач.свед. об ОС" проверила. Проблема в датах. Изменила во "ВВоде нач. остатков по ОС" дату принятия к учету на 01.08.2014. Начисление амортизации от 30.09.2014 провелось без проблем. КА для меня новинка. Теперь знаю, где помощи просить :-)

Очень рада, что всё получилось! :lol: Обращайтесь! В разделах "Задать вопрос" и "Вопросы и ответы" принимаются вопросы на любые темы, касающиеся работы в 1С
Цитировать
 
 
0 #34 Мария 17.11.2014 18:10
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли исправить изменение амортизации в ноябре месяце, если ввод в эксплуатацию сделан в феврале, а амортизация на ос не ничислялась до сих пор. как можно исправить, что бы с ноября месяца амортизация начислялась правильно. заранее спасибо
Цитировать
 
 
0 #35 Ольга Шулова 17.11.2014 19:29
Цитирую Мария:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли исправить изменение амортизации в ноябре месяце, если ввод в эксплуатацию сделан в феврале, а амортизация на ос не ничислялась до сих пор. как можно исправить, что бы с ноября месяца амортизация начислялась правильно. заранее спасибо

Здравствуйте! Исправить, конечно можно всё. Нашли причину, почему амортизация не начислялась, или пока не понятно?
Цитировать
 
 
0 #36 Галина 21.11.2014 13:07
Добрый день!
Есть ли у кого-нибудь на форуме программа 1С по ценным бумагам?
Цитировать
 
 
0 #37 Ольга Шулова 21.11.2014 13:44
Цитирую Галина:
Добрый день!
Есть ли у кого-нибудь на форуме программа 1С по ценным бумагам?

Здравствуйте! К сожалению, у меня не было опыта работы с этой программой :sad:
Цитировать
 
 
0 #38 Татьяна85 30.01.2015 11:10
Добрый день! У меня проблема с программой. Неправильно начисляется амортизация.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия государственног о учреждения, редакция 1.0 (1.0.31.6)
Программа должна начислять амортизацию 100% основным средствам до 40000руб. А начисляет только до 20000руб.
Пример:
"Цена "Кондиционер" ВА0000000089 в строке 179 более 20 000 рублей, начисления амортизации должно производиться линейно".

Где в программе изменить настройки по цене ОС для начисления амортизации.
Заранее спасибо.
Цитировать
 
 
0 #39 Ольга Шулова 30.01.2015 13:38
Цитирую Татьяна85:
Добрый день! У меня проблема с программой. Неправильно начисляется амортизация.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.31.6)
Программа должна начислять амортизацию 100% основным средствам до 40000руб. А начисляет только до 20000руб.
Пример:
"Цена "Кондиционер" ВА0000000089 в строке 179 более 20 000 рублей, начисления амортизации должно производиться линейно".

Где в программе изменить настройки по цене ОС для начисления амортизации.
Заранее спасибо.

Здравствуйте! С 1 января 2011г изменился порядок начисления амортизации, до этого свыше 20000 амортизация начислялась линейно, а после 01.01.11 этот предел изменился до 40000, т.е. до 40000 100% начисление амортизации. Поэтому, если ОС принято к учету до 01.01.11, то амортизация начисляется по старым правилам.
Нужно это проверить, если ОС принято после 2011 года, то воспользоваться документом "Изменение параметров амортизации" (раздел ОС-работа с регистрами сведений по ОС-изменение параметров амортизации)
Цитировать
 
 
0 #40 Татьяна85 30.01.2015 14:13
Цитирую Автор:
Цитирую Татьяна85:
Добрый день! У меня проблема с программой. Неправильно начисляется амортизация.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.31.6)
Программа должна начислять амортизацию 100% основным средствам до 40000руб. А начисляет только до 20000руб.
Пример:
"Цена "Кондиционер" ВА0000000089 в строке 179 более 20 000 рублей, начисления амортизации должно производиться линейно".

Где в программе изменить настройки по цене ОС для начисления амортизации.
Заранее спасибо.

Здравствуйте! С 1 января 2011г изменился порядок начисления амортизации, до этого свыше 20000 амортизация начислялась линейно, а после 01.01.11 этот предел изменился до 40000, т.е. до 40000 100% начисление амортизации. Поэтому, если ОС принято к учету до 01.01.11, то амортизация начисляется по старым правилам.
Нужно это проверить, если ОС принято после 2011 года, то воспользоваться документом "Изменение параметров амортизации" (раздел ОС-работа с регистрами сведений по ОС-изменение параметров амортизации)

Спасибо большое! Вы мне очень помогли. У нас был документ ввод остатков по ОС. Я проверила, программа писала ошибки на ОС, которые приняты к учету до 2011года. А которые после 2011 - не выводит ошибку. Значит, все правильно.
Еще раз спасибо!!!
Цитировать
 
 
0 #41 Наталья171717 05.02.2015 13:52
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Организация была на УСН, с 1 июля 2014 года потеряла право использования УСН и перешла на ОСНО. С 1 июля должна начисляться амортизация ОС в налоговом учете. Сделала документ «Изменения состояния ОС», в нем поставила галочку –НУ, и проставила галки «Влияет на начисление амортизации» и «Начислять амортизацию». Провела закрытие месяца за весь 3 квартал, но в НУ амортизация ОС так и не отразилась. У меня 1С8 ред. 3.0
Цитировать
 
 
0 #42 Ольга Шулова 05.02.2015 14:17
Цитирую Наталья171717:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Организация была на УСН, с 1 июля 2014 года потеряла право использования УСН и перешла на ОСНО. С 1 июля должна начисляться амортизация ОС в налоговом учете. Сделала документ «Изменения состояния ОС», в нем поставила галочку –НУ, и проставила галки «Влияет на начисление амортизации» и «Начислять амортизацию». Провела закрытие месяца за весь 3 квартал, но в НУ амортизация ОС так и не отразилась. У меня 1С8 ред. 3.0

Здравствуйте! Уже начисленную амортизацию и стоимость ОС в НУ отразили? Сумма на счете 01 и 02 совпадает в БУ и НУ?
Цитировать
 
 
0 #43 Наталья171717 05.02.2015 14:32
Цитирую Автор:
Цитирую Наталья171717:
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Организация была на УСН, с 1 июля 2014 года потеряла право использования УСН и перешла на ОСНО. С 1 июля должна начисляться амортизация ОС в налоговом учете. Сделала документ «Изменения состояния ОС», в нем поставила галочку –НУ, и проставила галки «Влияет на начисление амортизации» и «Начислять амортизацию». Провела закрытие месяца за весь 3 квартал, но в НУ амортизация ОС так и не отразилась. У меня 1С8 ред. 3.0

Здравствуйте! Уже начисленную амортизацию и стоимость ОС в НУ отразили? Сумма на счете 01 и 02 совпадает в БУ и НУ?

Нет. Я не знаю каким документом отразить в НУ стоимость ОС. У меня в НУ вообще ничего нет ни на 01, ни на 02.
Цитировать
 
 
0 #44 Ольга Шулова 05.02.2015 14:43
Цитирую Наталья171717:

Нет. Я не знаю каким документом отразить в НУ стоимость ОС. У меня в НУ вообще ничего нет ни на 01, ни на 02.

В этом всё и дело, амортизации не на что начисляться. Нужно воспользоваться документом ввода начальных остатков, но вводить данные только по НУ, чтобы в БУ ничего не изменилось
Цитировать
 
 
0 #45 Наталья171717 05.02.2015 15:46
Цитирую Автор:
Цитирую Наталья171717:

Нет. Я не знаю каким документом отразить в НУ стоимость ОС. У меня в НУ вообще ничего нет ни на 01, ни на 02.

В этом всё и дело, амортизации не на что начисляться. Нужно воспользоваться документом ввода начальных остатков, но вводить данные только по НУ, чтобы в БУ ничего не изменилось

У меня в программе уже был ввод начальных остатков 31.12.13г. Сейчас попробовала следующее-вошла в этот документ, встала на 01 счет и вошла во внутрь 01, там установила дату 30.06.14г. и нажала на кнопку "создать новый элемент списка". Попыталась ввести только НУ по одному ОС. Но программа выдала ошибки, что нет данных по БУ. И не провела этот документ.
Цитировать
 
 
0 #46 Ольга Шулова 06.02.2015 09:19
Цитирую Наталья171717:

У меня в программе уже был ввод начальных остатков 31.12.13г. Сейчас попробовала следующее-вошла в этот документ, встала на 01 счет и вошла во внутрь 01, там установила дату 30.06.14г. и нажала на кнопку "создать новый элемент списка". Попыталась ввести только НУ по одному ОС. Но программа выдала ошибки, что нет данных по БУ. И не провела этот документ.

Можно указать в документе все данные, а потом вручную откорректироват ь его движения, убрав суммы по БУ и движения по регистрам сведений БУ.
Можете попробовать внести остатки по НУ ручной операцией, т.к. у Вас уже сделан документ "Изменение состояния ОС"
Цитировать
 
 
0 #47 Marina25120809 10.02.2015 17:44
Здравствуйте, пожалуйста, помогите! Мы некоммерческая организация на УСН. Как начислить износ основного средства на забалансовом счете 010 в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), конфигурация:Бу хгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.56.3). Нужно исправить что- то в настройках? или только ручными проводками?
Цитировать
 
 
0 #48 Ольга Шулова 11.02.2015 08:29
Цитирую Marina25120809:
Здравствуйте, пожалуйста, помогите! Мы некоммерческая организация на УСН. Как начислить износ основного средства на забалансовом счете 010 в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), конфигурация:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.56.3). Нужно исправить что- то в настройках? или только ручными проводками?

Здравствуйте! Насколько я знаю, в этой программе только ручными проводками.
Цитировать
 
 
0 #49 Наталья171717 17.02.2015 20:11
Цитирую Автор:
Цитирую Наталья171717:

У меня в программе уже был ввод начальных остатков 31.12.13г. Сейчас попробовала следующее-вошла в этот документ, встала на 01 счет и вошла во внутрь 01, там установила дату 30.06.14г. и нажала на кнопку "создать новый элемент списка". Попыталась ввести только НУ по одному ОС. Но программа выдала ошибки, что нет данных по БУ. И не провела этот документ.

Можно указать в документе все данные, а потом вручную откорректировать его движения, убрав суммы по БУ и движения по регистрам сведений БУ.
Можете попробовать внести остатки по НУ ручной операцией, т.к. у Вас уже сделан документ "Изменение состояния ОС"

Добрый день! Сделала ручную операцию НУ: Дебет 01.01 - Кредит 99.01.01 в НУ сумма Дебет. Теперь у меня на 01 появились остатки в НУ, но амортизация в НУ от этого так и не стала начисляться. Помогите! SOS! :cry:
Цитировать
 
 
0 #50 Ольга Шулова 18.02.2015 20:17
Цитирую Наталья171717:

Добрый день! Сделала ручную операцию НУ: Дебет 01.01 - Кредит 99.01.01 в НУ сумма Дебет. Теперь у меня на 01 появились остатки в НУ, но амортизация в НУ от этого так и не стала начисляться. Помогите! SOS! :cry:

Здравствуйте!
Может быть, что-то не правильно заполнено в документе "Изменение состояния ОС"
Как правило, сама я в таких ситуациях прописываю вручную во все дополнительные регистры нужную информацию, чтобы наверняка заработало. Документ "Изменение состояния ОС" тогда не нужен. Но не знаю, насколько легко Вам будет это сделать. :sigh:
Информацию нужно внести в регистры:
- начисление амортизации ОС (налоговый учет)
- параметры амортизации ОС (налоговый учет)
- первоначальные сведения ОС (налоговый учет)
- специальный коэффициент амортизации (налоговый учет)
Сделать это можно в ручной операции, выбрав нужные регистры.
Либо можно просто проверить, как заполнены эти регистры документом "Изменение состояния ОС", может быть, станет понятнее, в чем ошибка.
Цитировать
 
 
0 #51 lena040481 06.03.2015 15:25
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. 30.11.2014 делали ввод остатков по ОС, первоначальная в БУ И НУ одинаковая, начисленная амортизация по БУ И НУ разная, способ начисления везде линейный, провела закрытие ноябрь, декабрь, в декабре получается , что по БУ и НУ начисляется одинаковая амортизация, а должна быть разная.... Что сделала не так ума не приложу.... Программа 1С 8,3 Бухгалтерия
Цитировать
 
 
0 #52 Ольга Шулова 10.03.2015 09:26
Цитирую lena040481:
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. 30.11.2014 делали ввод остатков по ОС, первоначальная в БУ И НУ одинаковая, начисленная амортизация по БУ И НУ разная, способ начисления везде линейный, провела закрытие ноябрь, декабрь, в декабре получается , что по БУ и НУ начисляется одинаковая амортизация, а должна быть разная.... Что сделала не так ума не приложу.... Программа 1С 8,3 Бухгалтерия

Здравствуйте! При линейном способе начисления амортизации ежемесячные суммы рассчитываются исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования. Если эти данные у Вас одинаковые в БУ и НУ, то программа будет начислять одинаковые суммы. Из-за чего раньше возникла разница в сумме амортизации?
Цитировать
 
 
0 #53 marso76 11.03.2015 05:09
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. 06.06.2014 приняты ОС к учету с вводом, способ начисления везде линейный, не начисляется амортизация. Аналогичным образом в 10.2014 было принято еще одно ОС с вводом.По нему амортизация начисляется, но лишь в 11 и 12.2014, в 2015 вновь никаких движений по счету 02.В чем причина не пойму, все перепроверено не один раз.
Цитировать
 
 
0 #54 Ольга Шулова 11.03.2015 19:46
Цитирую marso76:
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. 06.06.2014 приняты ОС к учету с вводом, способ начисления везде линейный, не начисляется амортизация. Аналогичным образом в 10.2014 было принято еще одно ОС с вводом.По нему амортизация начисляется, но лишь в 11 и 12.2014, в 2015 вновь никаких движений по счету 02.В чем причина не пойму, все перепроверено не один раз.

Здравствуйте! В какой из конфигураций 1С Вы работаете? (Бухгалтерия 2.0 или 3.0, Комплексная, УПП)
Цитировать
 
 
0 #55 lena040481 12.03.2015 12:56
Цитирую Автор:
Цитирую lena040481:
Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста. 30.11.2014 делали ввод остатков по ОС, первоначальная в БУ И НУ одинаковая, начисленная амортизация по БУ И НУ разная, способ начисления везде линейный, провела закрытие ноябрь, декабрь, в декабре получается , что по БУ и НУ начисляется одинаковая амортизация, а должна быть разная.... Что сделала не так ума не приложу.... Программа 1С 8,3 Бухгалтерия

Здравствуйте! При линейном способе начисления амортизации ежемесячные суммы рассчитываются исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования. Если эти данные у Вас одинаковые в БУ и НУ, то программа будет начислять одинаковые суммы. Из-за чего раньше возникла разница в сумме амортизации?

С этим вроде разобралась, подскажите еще: при вводе остатков в колонке накопленная амортизация (износ) в НУ нужно включать сумму списанной амортизационной премии или только обычную накопленную амортизацию по НУ :oops: ?
Цитировать
 
 
0 #56 Ольга Шулова 13.03.2015 10:01
Цитирую lena040481:
при вводе остатков в колонке накопленная амортизация (износ) в НУ нужно включать сумму списанной амортизационной премии или только обычную накопленную амортизацию по НУ :oops: ?

Сумму с учетом амортизационной премии
Цитировать
 
 
0 #57 lena040481 13.03.2015 12:48
Цитирую Автор:
Цитирую lena040481:
при вводе остатков в колонке накопленная амортизация (износ) в НУ нужно включать сумму списанной амортизационной премии или только обычную накопленную амортизацию по НУ :oops: ?

Сумму с учетом амортизационной премии

А как программа увидит сумму амортизационной премии, если вдруг ее нужно будет восстанавливать ? Где-то читала, что нудно сделать проводки по Д-ту сч. КВ или это не обязательно?
Цитировать
 
 
0 #58 Ольга Шулова 13.03.2015 15:47
Цитирую lena040481:

А как программа увидит сумму амортизационной премии, если вдруг ее нужно будет восстанавливать? Где-то читала, что нудно сделать проводки по Д-ту сч. КВ или это не обязательно?

Можете сделать проводку по КВ, хуже от этого не будет. Но помните, что с 2013 года амортизационная премия восстанавливает ся только в том случае, если объект организация продала взаимозависимом у лицу, и с момента ввода в эксплуатацию не прошло пяти лет. В остальных случаях у компаний нет необходимости восстанавливать амортизационную премию по любым проданным основным средствам.
Цитировать
 
 
0 #59 Наталия 24.03.2015 16:52
Добрый день! вопрос по УПП. помогите пожалуйста разобраться. при вводе начальных остатков не внесли параметры амортизации, она естественно не начислялась. за сроком давности редактировать остатки не желательно - документ от 2005 года. решили начать амортизацию с 01.03.2015. вношу документ "изменени состояния ОС", по регистру он успешно проходит. параметры амортизации тоже заполнены.аморт изация не начисляется. что еще можно сделать?
Цитировать
 
 
0 #60 Ольга Шулова 24.03.2015 20:53
Цитирую Наталия:
Добрый день! вопрос по УПП. помогите пожалуйста разобраться. при вводе начальных остатков не внесли параметры амортизации, она естественно не начислялась. за сроком давности редактировать остатки не желательно - документ от 2005 года. решили начать амортизацию с 01.03.2015. вношу документ "изменени состояния ОС", по регистру он успешно проходит. параметры амортизации тоже заполнены.амортизация не начисляется. что еще можно сделать?

Здравствуйте! В регистре сведений "Начисление амортизации (БУ)" в последней записи по каждому ОС стоит галочка "начислять амортизацию"?
Цитировать
 
 
0 #61 Елена Тур 25.03.2015 14:10
Перенесла остатки на 31.12.2013г в 1С:8.3 Бухгалтерия предприятия. По ОС (лизинг) коэффициент амортизации равен 3-при закрытии месяца все равно начисляется по коэф. 1. Уже все заново заводила, всё распровела, заново закрыла месяцы-не могу понять почему не учитывает коэф. 3. В др. программе 8.2 всё было замечательно (база другая)
Цитировать
 
 
0 #62 Вуф 26.03.2015 02:34
Добрый день! Подскажите пожалуйста Организация приобрела землю у муниципалитета, земля считается сх на которую не начисляется амортизация в бухгалтерском учете, а в налоговом учете начисляется. как правильно настроить программу чтобы амортизация начислялась только в НУ?
Цитировать
 
 
+1 #63 Ольга Шулова 26.03.2015 10:03
Цитирую Елена Тур:
Перенесла остатки на 31.12.2013г в 1С:8.3 Бухгалтерия предприятия. По ОС (лизинг) коэффициент амортизации равен 3-при закрытии месяца все равно начисляется по коэф. 1. Уже все заново заводила, всё распровела, заново закрыла месяцы-не могу понять почему не учитывает коэф. 3. В др. программе 8.2 всё было замечательно (база другая)

Здравствуйте! Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия? 8.2 и 8.3 - это версии платформы, на которых могут работать различные программы (Бухгалтерия, комплексная и т.д.) Остатки вводили специальным документом? Там коэффициент 3 установлен?
У меня на демонстрационно й базе 1С: Бухгалтерии такая ошибка не воспроизводится , при установке коэффициента во вводе начальных остатков амортизация начисляется верно.
Цитировать
 
 
0 #64 Ольга Шулова 26.03.2015 10:11
Цитирую Вуф:
Добрый день! Подскажите пожалуйста Организация приобрела землю у муниципалитета, земля считается сх на которую не начисляется амортизация в бухгалтерском учете, а в налоговом учете начисляется. как правильно настроить программу чтобы амортизация начислялась только в НУ?

Здравствуйте! В какой их программ 1С Вы работаете? Как правило, такая настройка выполняется совсем не сложно. Например, в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, при вводе документа "Принятие к учету ОС", нужно поставить галочку "Начислять амортизацию" на вкладке "Налоговый учет" и НЕ ставить её на вкладке "Бухгалтерский учет".
Цитировать
 
 
0 #65 Мария 30.03.2015 03:27
Добрый день!
Амортизация начислялась каждый месяц. За декабрь возникла проблема. Ошибка - просит перепровести документы. Документы не перепроводятся 1С 8.3. Что в этой ситуации сделать?
Цитировать
 
 
0 #66 Ольга Шулова 30.03.2015 14:57
Цитирую Мария:
Добрый день!
Амортизация начислялась каждый месяц. За декабрь возникла проблема. Ошибка - просит перепровести документы. Документы не перепроводятся 1С 8.3. Что в этой ситуации сделать?

Здравствуйте!
"Документы не перепроводятся" - это значит, что выдается какая-то ошибка? Какая именно? Можно пропустить операцию, связанную с проведением документов. Но лучше понять, почему не получается.
Цитировать
 
 
0 #67 Leyla 11.04.2015 16:36
Здравствуйте, Ольга. Как всегда ищу ответа у Вас. В 1С КА я создала документ Ввод начальных остатков по ос с лин.методом начисл. Cуммы Первонач.Стоим. и накопл.амортиза ции в БУ и НУ одинаковые. При расчете амортизации в БУ расчет правильный от остаточной стоимости, а в НУ считает так Первонач.стоимо сть:Срок полез.использ. Почему она не рассчитывает амортизацию в НУ от остаточной стоимости? Или я должна указать срок использования отличный от БУ, т.е. полный срок использования
Цитировать
 
 
0 #68 Leyla 11.04.2015 16:45
Если проще сформулировать вопрос:) Как заполняется Ввод остатков по ОС в НУ? ОС имеют первонач. стоим. и начисленную амортизацию одинаковую в БУ и НУ, одинаковый срок использования. Цель-вывести одинаковую ежемес.амортиза цию в БУ и НУ.
Цитировать
 
 
0 #69 Ольга Шулова 13.04.2015 12:17
Цитирую Leyla:
Здравствуйте, Ольга. Как всегда ищу ответа у Вас. В 1С КА я создала документ Ввод начальных остатков по ос с лин.методом начисл. Cуммы Первонач.Стоим. и накопл.амортизации в БУ и НУ одинаковые. При расчете амортизации в БУ расчет правильный от остаточной стоимости, а в НУ считает так Первонач.стоимость:Срок полез.использ. Почему она не рассчитывает амортизацию в НУ от остаточной стоимости? Или я должна указать срок использования отличный от БУ, т.е. полный срок использования

Здравствуйте! А почему Вы считаете, что верно считать от остаточной стоимости? Была модернизация данного ОС?
Цитировать
 
 
0 #70 Leyla 14.04.2015 12:10
Ольга, в Крыму мы должны начать учет ОС в НУ, опираясь на данные БУ. Т.о. у меня есть возможность выровнять амортизацию в Бу и НУ, пересмотрев учет. политику и установив одинаковые сроки,т.к. слишком усложнять сейчас не в наших интересах, мы и так временами "плаваем" в законодательств е, которое еще и меняется довольно регулярно:) Я уже понимаю, что если я внесу в НУ вместо первонач.стоимо сти остаточную, то аморт-я будет одинаковой в Бу и НУ. Но это как то некрасиво будет выглядеть в оборотках по сч 01,02 в НУ и БУ. Или этот вопрос при вводе остатков в новую базу так и решается?
Цитировать
 
 
0 #71 Ольга Шулова 15.04.2015 10:32
Цитирую Leyla:
Я уже понимаю, что если я внесу в НУ вместо первонач.стоимости остаточную, то аморт-я будет одинаковой в Бу и НУ. Но это как то некрасиво будет выглядеть в оборотках по сч 01,02 в НУ и БУ. Или этот вопрос при вводе остатков в новую базу так и решается?

Для вычисления амортизации берется значение из графы "Текущая стоимость". Считается в БУ и НУ абсолютно одинаково, если нет постоянных и временных разниц (а у вас им пока неоткуда взяться, я так думаю). Скорее всего, что-то неверно заполнено в документе. Там есть еще скрытые колонки, попробуйте щелкнуть на таблице правой кнопкой, выбрать "Настройка списка", поставить там все галочки. И посмотрите внимательно, возможно, какие-то колонки в БУ и НУ отличаются
Цитировать
 
 
0 #72 Leyla 15.04.2015 12:52
Ольга, я проверила колонки в табл. Может должна быть колонка "Стоим-ть для начисл. аморт. НУ", но я ее не нашла. Суммы тоже проверила - совпадают. В БУ считает амортизацию, если яч. "ПС" и "Тек. стоим-ть" записана первонач. стоим. , в "накопл.аморт." записан износ и остат.стоимость записана в колонке "Стоим-ть для нач. аморт. БУ"
Провела эксперимент в НУ-заполнила перв.стоим, в тек.стоим-ть вписала сумму остаточной, но удалила накопленную амортизацию. Теперь амортизацию в Бу и НУ считает одинаково. Тоже как то нелогично выглядит
Цитировать
 
 
0 #73 Ольга Шулова 15.04.2015 16:23
Цитирую Leyla:
Ольга, я проверила колонки в табл. Может должна быть колонка "Стоим-ть для начисл. аморт. НУ", но я ее не нашла. Суммы тоже проверила - совпадают. В БУ считает амортизацию, если яч. "ПС" и "Тек. стоим-ть" записана первонач. стоим. , в "накопл.аморт." записан износ и остат.стоимость записана в колонке "Стоим-ть для нач. аморт. БУ"
Провела эксперимент в НУ-заполнила перв.стоим, в тек.стоим-ть вписала сумму остаточной, но удалила накопленную амортизацию. Теперь амортизацию в Бу и НУ считает одинаково. Тоже как то нелогично выглядит

колонки "стоимость для начисления амортизации НУ" нет, берется та сумма, которая указана в графе "Текущая стоимость". А вот для БУ есть отдельная графа, в которой тоже обычно текущую стоимость указывают.
Видимо, в Крыму своя специфика из-за переходного периода, т.к. при переходе с других программ у моих клиентов не возникало вопросов, амортизацию и в БУ, и в НУ считаем всегда НЕ от остаточной стоимости, а от первоначальной (если не было модернизации).
Не получается просто поставить ту сумму, которую Вы хотите видеть в НУ графе "Текущая стоимость НУ", а амортизацию тоже оставить?
Цитировать
 
 
0 #74 Leyla 15.04.2015 16:37
Остат.стоимость заношу в Текущ.стоим. в НУ. Но если заполняю Накопл. амортизацию, то перестает считать износ.
Цитировать
 
 
0 #75 Ольга Шулова 15.04.2015 16:51
Цитирую Leyla:
Остат.стоимость заношу в Текущ.стоим. в НУ. Но если заполняю Накопл. амортизацию, то перестает считать износ.

У меня не получается такую ошибку воспроизвести на своей базе. Если бы я видела базу, то посмотрела бы движения документа ввода остатков по регистрам, особенно налогового учета. Возможно, они формируются не корректно. Это можно сделать по кнопке "Перейти", особенное внимание обратить на регистр "Стоимость ОС" и "Начисление амортизации".
Цитировать
 
 
0 #76 Leyla 15.04.2015 17:13
Начисление амортизации НУ - галочки стоят. Стоимость ОС НУ - все цифры затягивает.
Я могу принтскрины выслать, только как?
Мне кажется, что недоработка.
Например, Текущ. стоим-ть в БУ должна дублировать первоначальную, иначе она не попадет на сч 01. Тогда почему в НУ это же правило не действует?
Цитировать
 
 
0 #77 Ольга Шулова 15.04.2015 19:38
Цитирую Leyla:
Начисление амортизации НУ - галочки стоят. Стоимость ОС НУ - все цифры затягивает.
Я могу принтскрины выслать, только как?
Мне кажется, что недоработка.
Например, Текущ. стоим-ть в БУ должна дублировать первоначальную, иначе она не попадет на сч 01. Тогда почему в НУ это же правило не действует?

Не могу больше ничего сказать, не видя базу. Извините. Это просто будет угадайка, на которую нужно слишком много времени :(
Цитировать
 
 
0 #78 Leyla 16.04.2015 17:40
Все равно я Вам благодарна. Я может и не до конца правильно, но получу нужную мне сумму амортизации, когда поставлю остаточную в ячейку Текущ.стоимость НУ. может потом со временем и разберусь
Цитировать
 
 
0 #79 Ленок 22.04.2015 00:46
Добрый вечер,подскажит е пожалуйста как исправить ошибку в 1с версия 8.3.В прошлом году по двум основны средствам на закладке налоговый учет не стояла галка начислять амортизацию, из-за этого и не применилась амортизационная премия,хотя должна была,так же не верно считались разницы.Какими проводками это исправить,ведь это считаются уже убытки прошлых лет.Делаю за счет 99 тогда не красиво ложиться налог на прибыль.Да и куда правильнее списать амортизационную премию с кт 01 счета.Заранее спасибо
Цитировать
 
 
0 #80 Ольга Шулова 22.04.2015 17:43
Цитирую Ленок:
Добрый вечер,подскажите пожалуйста как исправить ошибку в 1с версия 8.3.В прошлом году по двум основны средствам на закладке налоговый учет не стояла галка начислять амортизацию, из-за этого и не применилась амортизационная премия,хотя должна была,так же не верно считались разницы.Какими проводками это исправить,ведь это считаются уже убытки прошлых лет.Делаю за счет 99 тогда не красиво ложиться налог на прибыль.Да и куда правильнее списать амортизационную премию с кт 01 счета.Заранее спасибо

Здравствуйте! Вы хотите исправить ошибки текущим периодом или планируете делать корректировки отчетов? Амортизационная премия не была учтена при расчете налога на прибыль? (просто на всякий случай спрашиваю, вдруг Вы вручную декларацию заполняли)
Цитировать
 
 
0 #81 Ленок 22.04.2015 22:48
планируем исправить текущем периодом, и т.к премия была не списана с кт 01,то и соответственно и не учтена при расчете налога на прибыль
Цитировать
 
 
0 #82 Ольга Шулова 23.04.2015 15:08
Цитирую Ленок:
планируем исправить текущем периодом, и т.к премия была не списана с кт 01,то и соответственно и не учтена при расчете налога на прибыль

Тогда просто сделайте ручные операции на те суммы, которые должны были быть начислены за прошедший период. И проводки по амортизационной премии. И амортизация, и премия списываются на затратные счета (20,26,44, не знаю, какие Вы используете). И они уйдут в затраты текущего периода. Получается, что Вы завысили налоговую базу в прошлом году, не учтя эти расходы, т.е. переплатили налог. Поэтому не думаю, что налоговая будет предъявлять претензии, пеней и штрафов тоже быть не может в этом случае. Я бы не стала поэтому сильно усложнять.
А по текущему периоду можно сделать документ "Изменение состояния ОС" и "Изменение параметров начисления амортизации", чтобы в дальнейшем начисление амортизации шло автоматически.
Цитировать
 
 
0 #83 Ленок 23.04.2015 23:58
Ну в принципе я так и сделала,ну теперь переживаю не последует ли последствий,вед ь амортизационная премия это в пользу предприятия,не придерутся ли.Какие санкции последуют?
Цитировать
 
 
0 #84 Ольга Шулова 24.04.2015 08:39
Цитирую Ленок:
Ну в принципе я так и сделала,ну теперь переживаю не последует ли последствий,ведь амортизационная премия это в пользу предприятия,не придерутся ли.Какие санкции последуют?

Про санкции не могу сказать, этот вопрос не относится к работе в 1С. Лучше проконсультиров аться у аудиторов. Ну или делать корректировки за прошлый год, если переживаете. По идее, это самый правильный вариант
Цитировать
 
 
0 #85 Надежда 82 06.05.2015 21:28
добрый день! При проверке было обнаружено что бухгалтер забыл начислить амортизацию с 06.13г. по 12.13г. Как исправить ошибку текущим периодом? Заранее благодарю
Цитировать
 
 
0 #86 Александр_М 24.06.2015 12:42
Добрый день. Основное средство введено с амортизационной премией и специальным коэффициентом по НУ = 2. Срок полезного использования по БУ и НУ одинаковые. Первоначальная стоимость - тоже. В первый месяц возникла временная разница на Дт 01.01 на сумма амортизационной премии. В дальнейшем каждый месяц увеличивалась отрицательная ВР на Кт 02.01. Правило БУ = НУ + ПР + ВР соблюдалось. В определенный месяц амортизация на НУ достигла величины Первоначальная стоимость - Амортизационная премия и перестала начисляться. По БУ амортизация продолжает начисляться. При этом перестала меняться сумма ВР на 02.01, хотя по логике она должна начать приближаться к 0, так иначе начинает нарушаться правило БУ = НУ + ПР + ВР. Модернизаций, перемещений и других событий с ОС не происходило. Пробовал ввести документ Изменение состояния ОС по НУ - не помогло.
Цитировать
 
 
0 #87 Александр_М 25.06.2015 11:28
Используется партионный учет.
Цитировать
 
 
0 #88 Ольга Шулова 25.06.2015 21:59
Цитирую Александр_М:
Добрый день. Основное средство введено с амортизационной премией и специальным коэффициентом по НУ = 2. Срок полезного использования по БУ и НУ одинаковые. Первоначальная стоимость - тоже. В первый месяц возникла временная разница на Дт 01.01 на сумма амортизационной премии. В дальнейшем каждый месяц увеличивалась отрицательная ВР на Кт 02.01. Правило БУ = НУ + ПР + ВР соблюдалось. В определенный месяц амортизация на НУ достигла величины Первоначальная стоимость - Амортизационная премия и перестала начисляться. По БУ амортизация продолжает начисляться. При этом перестала меняться сумма ВР на 02.01, хотя по логике она должна начать приближаться к 0, так иначе начинает нарушаться правило БУ = НУ + ПР + ВР. Модернизаций, перемещений и других событий с ОС не происходило. Пробовал ввести документ Изменение состояния ОС по НУ - не помогло.

Здравствуйте! В какой конфигурации Вы работаете и какая версия? (Бухгалтерия, Комплексная, УПП и т.д.) ОС принималось к учету в этой программе или переносились остатки?
Цитировать
 
 
0 #89 Александр_М 26.06.2015 14:04
Цитирую Автор:
Цитирую Александр_М:
Добрый день. Основное средство введено с амортизационной премией и специальным коэффициентом по НУ = 2. Срок полезного использования по БУ и НУ одинаковые. Первоначальная стоимость - тоже. В первый месяц возникла временная разница на Дт 01.01 на сумма амортизационной премии. В дальнейшем каждый месяц увеличивалась отрицательная ВР на Кт 02.01. Правило БУ = НУ + ПР + ВР соблюдалось. В определенный месяц амортизация на НУ достигла величины Первоначальная стоимость - Амортизационная премия и перестала начисляться. По БУ амортизация продолжает начисляться. При этом перестала меняться сумма ВР на 02.01, хотя по логике она должна начать приближаться к 0, так иначе начинает нарушаться правило БУ = НУ + ПР + ВР. Модернизаций, перемещений и других событий с ОС не происходило. Пробовал ввести документ Изменение состояния ОС по НУ - не помогло.

Здравствуйте! В какой конфигурации Вы работаете и какая версия? (Бухгалтерия, Комплексная, УПП и т.д.) ОС принималось к учету в этой программе или переносились остатки?


УПП 1.3.65.3. ОС принималось в этой программе
Цитировать
 
 
0 #90 Александр_М 29.06.2015 11:54
Добрый день! На свежую голову решил проблему. Когда составлял последовательно сть действий по принятию к учету ОС, то заметил, что по БУ амортизация начисляется на нестандартный субсчёт счета 02.01, для которого не была настроено соответствие счетов БУ и НУ. После установки соответствия и перепроведения начисления амортизации нужные проводки появились.
Цитировать
 
 
0 #91 Ольга Шулова 29.06.2015 13:47
Цитирую Александр_М:
Добрый день! На свежую голову решил проблему. Когда составлял последовательность действий по принятию к учету ОС, то заметил, что по БУ амортизация начисляется на нестандартный субсчёт счета 02.01, для которого не была настроено соответствие счетов БУ и НУ. После установки соответствия и перепроведения начисления амортизации нужные проводки появились.

Здравствуйте! Замечательно, что разобрались. Поздравляю! :-) Ошибку такого плана очень сложно найти через экран, не видя базу. Я как раз пробовала воспроизвести Вашу ситуацию в УПП, всё начислилось верно.
И большое спасибо, что написали об этом! Возможно, Ваше сообщение будет очень полезно другим пользователям, которые столкнутся с такой же ситуацией.
Цитировать
 
 
0 #92 Slivovaya 22.07.2015 01:35
Добрый день! Помогите и мне- первоначально в феврале месяце при вводе РС в эксплуатацию на закладке "бух.учет" было указано, что стоимость ОС не погашается. Сейчас апрелем надо изменить порядок начисления на амортизация начисляется. Провела документами: изменение состояния ОС, изменение параметров Ам, изменение отражения Ам. При проведении выходит сообщение- не указан счет для начисления Ам.
Цитировать
 
 
0 #93 Ольга Шулова 22.07.2015 21:43
Цитирую Slivovaya:
Добрый день! Помогите и мне- первоначально в феврале месяце при вводе РС в эксплуатацию на закладке "бух.учет" было указано, что стоимость ОС не погашается. Сейчас апрелем надо изменить порядок начисления на амортизация начисляется. Провела документами: изменение состояния ОС, изменение параметров Ам, изменение отражения Ам. При проведении выходит сообщение- не указан счет для начисления Ам.

Цитирую Slivovaya:
Добрый день! Помогите и мне- первоначально в феврале месяце при вводе РС в эксплуатацию на закладке "бух.учет" было указано, что стоимость ОС не погашается. Сейчас апрелем надо изменить порядок начисления на амортизация начисляется. Провела документами: изменение состояния ОС, изменение параметров Ам, изменение отражения Ам. При проведении выходит сообщение- не указан счет для начисления Ам.

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в какой программе Вы работаете? Именно название, например, Бухгалтерия предприятия, Комплексная автоматизация и т.д.
Способ отражения расходов по амортизации заполнен корректно? Счета затрат указаны?
Цитировать
 
 
0 #94 Slivovaya 22.07.2015 23:07
Цитирую Автор:
Цитирую Slivovaya:
Добрый день! Помогите и мне- первоначально в феврале месяце при вводе РС в эксплуатацию на закладке "бух.учет" было указано, что стоимость ОС не погашается. Сейчас апрелем надо изменить порядок начисления на амортизация начисляется. Провела документами: изменение состояния ОС, изменение параметров Ам, изменение отражения Ам. При проведении выходит сообщение- не указан счет для начисления Ам.

Цитирую Slivovaya:
Добрый день! Помогите и мне- первоначально в феврале месяце при вводе РС в эксплуатацию на закладке "бух.учет" было указано, что стоимость ОС не погашается. Сейчас апрелем надо изменить порядок начисления на амортизация начисляется. Провела документами: изменение состояния ОС, изменение параметров Ам, изменение отражения Ам. При проведении выходит сообщение- не указан счет для начисления Ам.

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в какой программе Вы работаете? Именно название, например, Бухгалтерия предприятия, Комплексная автоматизация и т.д.
Способ отражения расходов по амортизации заполнен корректно? Счета затрат указаны?


Извините, забыла)) Бухгалтерия предприятия 3.0
Способ отражения указан Амортизация (счет 20.01), счет затрат в нем 20.01
Цитировать
 
 
0 #95 Ольга Шулова 23.07.2015 17:40
Цитирую Slivovaya:

Извините, забыла)) Бухгалтерия предприятия 3.0
Способ отражения указан Амортизация (счет 20.01), счет затрат в нем 20.01

Тогда мне думается, что программа не видит именно 02 счет, а значит - не хватает информации в регистре сведений "Счета бухгалтерского учета ОС". Можно добавить туда информацию операцией, введенной вручную. В документе нужно нажать на кнопку "Еще" в верхней правой части и выбрать "Выбор регистров". Отмечаете нужный регистр и на появившуюся вкладку вносите информацию: ОС, счет 01 и счет 02. Только дату лучше сделать месяцем, предшествующем месяцу начала начисления амортизации
Цитировать
 
 
0 #96 Илья 08.12.2015 21:58
начал закрывать ноябрь, амортизация начисляется только на 6 ОС, хотя по ведомости еще есть не закрытые ОС... в октябре все хорошо закрывается
Цитировать
 
 
0 #97 Ольга Шулова 10.12.2015 07:40
Цитирую Илья:
начал закрывать ноябрь, амортизация начисляется только на 6 ОС, хотя по ведомости еще есть не закрытые ОС... в октябре все хорошо закрывается

Здравствуйте! В какой из программ 1С Вы работаете и какой версии? Получается, что на эти ОС начислялась амортизация в октябре, а в ноябре перестала? По ним не вводили никакие дополнительные документы: модернизацию и пр.?
Цитировать
 
 
0 #98 Иван 28.12.2015 21:37
Добрый день!
В карточке ОС первоначальная стоимость в БУ = первоначальная стоимость в НУ. Текущая стоимость в БУ=текущая стоимость в НУ. При этом текущая стоимость в БУ(НУ) не равна первоначальной стоимости в БУ (НУ). Амортизация в БУ начисляется на первоначальную стоимость. Амортизация в НУ начисляется на ТЕКУЩУЮ стоимость. Почему? Добавка к первоначальной стоимости сделана ручной операцией. Допускаю, что этот метод увеличения стоимости не корректен. Вопрос именно в том, почему амортизация в БУ начисляется на первоначальную ст-ть, а в НУ на текущую? Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #99 Ольга Шулова 08.01.2016 11:42
Цитирую Иван:
Добрый день!
В карточке ОС первоначальная стоимость в БУ = первоначальная стоимость в НУ. Текущая стоимость в БУ=текущая стоимость в НУ. При этом текущая стоимость в БУ(НУ) не равна первоначальной стоимости в БУ (НУ). Амортизация в БУ начисляется на первоначальную стоимость. Амортизация в НУ начисляется на ТЕКУЩУЮ стоимость. Почему? Добавка к первоначальной стоимости сделана ручной операцией. Допускаю, что этот метод увеличения стоимости не корректен. Вопрос именно в том, почему амортизация в БУ начисляется на первоначальную ст-ть, а в НУ на текущую? Спасибо.

Здравствуйте! О какой из конфигураций 1С идет речь?
Цитировать
 
 
0 #100 Дана 11.01.2016 13:19
Здравствуйте!
Помогите исправить ошибку в начислении амортизации. В карточке ОС первоначальная стоимость 12 000 руб. Принята к учету 21.07.2013г. При принятии не поставили галочку ввод в эксплуатацию. Каким образом исправить ошибку.
Цитировать
 
 
0 #101 Ольга Шулова 12.01.2016 07:51
Цитирую Дана:
Здравствуйте!
Помогите исправить ошибку в начислении амортизации. В карточке ОС первоначальная стоимость 12 000 руб. Принята к учету 21.07.2013г. При принятии не поставили галочку ввод в эксплуатацию. Каким образом исправить ошибку.

Здравствуйте! В какой именно из программ 1С Вы работаете (название и версия)? Всё это время амортизация не начислялась, я верно понимаю?
Цитировать
 
 
0 #102 Иван 12.01.2016 13:49
Цитирую Автор:
Здравствуйте! О какой из конфигураций 1С идет речь?


8.3
Цитировать
 
 
0 #103 Анна89 15.02.2016 13:46
Здравствуйте!
В конце 2013 года переносили остатки из 7ки в 8ку (1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), конфиг-я Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5)). При вводе начальных остатков у некоторых ОС не была поставлена галочка "начислять амортизацию". 2014 год на данный момент уже, естественно, закрыт. И только сейчас было замечено, что не начислялась амортизация в течении 2х лет. Сейчас хотим исправить хотя бы с 2015 года.
Как я понимаю исправлять в док-те "ввод начальных остатков нельзя". Какой операцией можно сделать, что бы амортизация начислялась ежемесячно.
Заранее спасибо за ответ!
Цитировать
 
 
0 #104 Ольга Шулова 16.02.2016 09:34
Цитирую Анна89:
Здравствуйте!
В конце 2013 года переносили остатки из 7ки в 8ку (1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), конфиг-я Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5)). При вводе начальных остатков у некоторых ОС не была поставлена галочка "начислять амортизацию". 2014 год на данный момент уже, естественно, закрыт. И только сейчас было замечено, что не начислялась амортизация в течении 2х лет. Сейчас хотим исправить хотя бы с 2015 года.
Как я понимаю исправлять в док-те "ввод начальных остатков нельзя". Какой операцией можно сделать, что бы амортизация начислялась ежемесячно.
Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте! Я бы Вам посоветовала сделать документ "Изменение состояния ОС", включив в него все ОС, на которые должна начисляться амортизация. Событие можно указать любое, а вот галочки нужно обязательно поставить "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию". Со следующего за датой документа месяца амортизация будет начисляться.
Цитировать
 
 
0 #105 Анна89 17.02.2016 06:41
Цитирую Автор:
Цитирую Анна89:
Здравствуйте!
В конце 2013 года переносили остатки из 7ки в 8ку (1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), конфиг-я Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5)). При вводе начальных остатков у некоторых ОС не была поставлена галочка "начислять амортизацию". 2014 год на данный момент уже, естественно, закрыт. И только сейчас было замечено, что не начислялась амортизация в течении 2х лет. Сейчас хотим исправить хотя бы с 2015 года.
Как я понимаю исправлять в док-те "ввод начальных остатков нельзя". Какой операцией можно сделать, что бы амортизация начислялась ежемесячно.
Заранее спасибо за ответ!

Здравствуйте! Я бы Вам посоветовала сделать документ "Изменение состояния ОС", включив в него все ОС, на которые должна начисляться амортизация. Событие можно указать любое, а вот галочки нужно обязательно поставить "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию". Со следующего за датой документа месяца амортизация будет начисляться.

Спасибо! Все получилось!
Цитировать
 
 
0 #106 СветИвановна 20.04.2016 17:28
А как же амортизация за 2014 и2015 годы, ее надо как то отразить в 1с. И как то надо сократить срок начисления амортизации в программе на 2 года (2014 и 2015 год)
Цитировать
 
 
0 #107 Ольга Шулова 21.04.2016 20:43
Цитирую СветИвановна:
А как же амортизация за 2014 и2015 годы, ее надо как то отразить в 1с. И как то надо сократить срок начисления амортизации в программе на 2 года (2014 и 2015 год)

Амортизация за прошлые периоды начисляется вручную. Обычно, в корреспонденции с 91 счетом. Срок полезного использования можно сократить документом "Изменение параметров начисления амортизации".
Цитировать
 
 
0 #108 Tatolek 21.04.2016 22:08
Здравствуйте, у меня такая проблема. на 1 января 2016 года в связи с переходом на ОСНО, большим количеством ОС и необходимостью как-то упорядочить учет ОС я открыла субсчета к счету 01., 01.01 - недвижимость в эксплуатации, 01,02 недвижимость на реконструкции, 01.03 - движимое имущество и т.п.. Затем не найдя подходящего документа, я ручной проводкой разнесла остатки с 01 счет на субсчета, а вот амортизация перестала начисляться, почему-то.. И что сделать не могу поянть, хотя в ручной операцией я добавила корректировки регистров сведений. где поставила галочки начислять амортизацию... Видимо как Вы правильно заметили в своей заметке программа просто не видит ОС на других субсчетах. Подскажите что мне сделать чтобы устранить эту проблему?
Цитировать
 
 
0 #109 Маруся 23.04.2016 04:20
Добрый день!

Вносили данные в 1С 8.3. Неверно считает разницы по ОС. Можно ли в документе Ввод остатков по ОС поправить параметры начисления амортизации по БУ и НУ, разницы. Данных, когда именно эти разницы появляются в учете, нет, есть только правильная база по амортизации и срок полез.использ-я , накопленные базы по разницам. Как понять алгоритм расчета амортизации, в каких регистрах это найти?
Спасибо огромное заранее.
Цитировать
 
 
0 #110 Ольга Шулова 25.04.2016 20:40
Цитирую Tatolek:
Здравствуйте, у меня такая проблема. на 1 января 2016 года в связи с переходом на ОСНО, большим количеством ОС и необходимостью как-то упорядочить учет ОС я открыла субсчета к счету 01., 01.01 - недвижимость в эксплуатации, 01,02 недвижимость на реконструкции, 01.03 - движимое имущество и т.п.. Затем не найдя подходящего документа, я ручной проводкой разнесла остатки с 01 счет на субсчета, а вот амортизация перестала начисляться, почему-то.. И что сделать не могу поянть, хотя в ручной операцией я добавила корректировки регистров сведений. где поставила галочки начислять амортизацию... Видимо как Вы правильно заметили в своей заметке программа просто не видит ОС на других субсчетах. Подскажите что мне сделать чтобы устранить эту проблему?

Здравствуйте! Я бы Вам посоветовала убрать субсчета, отменить ручные операции, а ОС просто разложить по разным папкам в справочнике и настроить формирование ОСВ по 01 счету с иерархией. Тогда весь порядок останется.
Я всегда очень против редактирования плана счетов, если задачу можно решить стандартными способами. В будущем, если решите оставить всё как есть (потребуется корректировка других регистров в данном случае), можете получить проблемы с отображением данных ОС в балансе. Пока речь идет о 2016 г., советую исправить.
Цитировать
 
 
0 #111 Ольга Шулова 25.04.2016 20:42
Цитирую Маруся:
Добрый день!

Вносили данные в 1С 8.3. Неверно считает разницы по ОС. Можно ли в документе Ввод остатков по ОС поправить параметры начисления амортизации по БУ и НУ, разницы. Данных, когда именно эти разницы появляются в учете, нет, есть только правильная база по амортизации и срок полез.использ-я, накопленные базы по разницам. Как понять алгоритм расчета амортизации, в каких регистрах это найти?
Спасибо огромное заранее.

Здравствуйте! Каким числом вносились начальные остатки, и в какой именно из программ 1С Вы работаете?
Цитировать
 
 
0 #112 Маруся 26.04.2016 00:32
31.12.15 1С 8.3. Предприятие или Бухгалтерия, последний релиз, номера сейчас нет под рукой.

Здравствуйте! Каким числом вносились начальные остатки, и в какой именно из программ 1С Вы работаете?
Цитировать
 
 
0 #113 Tatolek 26.04.2016 16:41
Спасибо, попробую.
Цитировать
 
 
0 #114 Tatolek 27.04.2016 15:10
Цитирую Автор:
Цитирую Tatolek:
Здравствуйте, у меня такая проблема. на 1 января 2016 года в связи с переходом на ОСНО, большим количеством ОС и необходимостью как-то упорядочить учет ОС я открыла субсчета к счету 01., 01.01 - недвижимость в эксплуатации, 01,02 недвижимость на реконструкции, 01.03 - движимое имущество и т.п.. Затем не найдя подходящего документа, я ручной проводкой разнесла остатки с 01 счет на субсчета, а вот амортизация перестала начисляться, почему-то.. И что сделать не могу поянть, хотя в ручной операцией я добавила корректировки регистров сведений. где поставила галочки начислять амортизацию... Видимо как Вы правильно заметили в своей заметке программа просто не видит ОС на других субсчетах. Подскажите что мне сделать чтобы устранить эту проблему?

Здравствуйте! Я бы Вам посоветовала убрать субсчета, отменить ручные операции, а ОС просто разложить по разным папкам в справочнике и настроить формирование ОСВ по 01 счету с иерархией. Тогда весь порядок останется.
Я всегда очень против редактирования плана счетов, если задачу можно решить стандартными способами. В будущем, если решите оставить всё как есть (потребуется корректировка других регистров в данном случае), можете получить проблемы с отображением данных ОС в балансе. Пока речь идет о 2016 г., советую исправить.


Здравствуйте, я переформировала справочник, разложив все ос по папкам. А как теперь настроит ОСВ? Никак не могу найти нужные настройки. Спасибо.
Цитировать
 
 
0 #115 Ольга Шулова 27.04.2016 21:02
Цитирую Маруся:
31.12.15 1С 8.3. Предприятие или Бухгалтерия, последний релиз, номера сейчас нет под рукой.

Если речь о 31.12.15 г, то, я думаю, остатки поправить можно. Алгоритм расчета достаточно простой, если выбран линейный способ, считается, исходя из стоимость и срока. При других способах - уже сложнее.
Цитировать
 
 
0 #116 Ольга Шулова 27.04.2016 21:15
Цитирую Tatolek:

Здравствуйте, я переформировала справочник, разложив все ос по папкам. А как теперь настроит ОСВ? Никак не могу найти нужные настройки. Спасибо.

Здравствуйте! Нужно в настройках ОСВ в разделе группировка поставить напротив субконто "Основные средства" тип группировки "С группами". По умолчанию там указано "Без групп"
Цитировать
 
 
0 #117 Маруся 28.04.2016 00:13
А можно установить сумму для расчета аморт.и срок полезного использ.для расчета аморт. самой? У нас из расчета первоначальной стоим-ти и первонач. срока пол.использ. не выйти на нужную амортизацию. (Причина - неверно ранее в другой программе начислялась аморт., были модернизации, реконструкции и тп., в общем, хотим расчетно выйти на сумму амортизации). Так возможно?
Цитировать
 
 
0 #118 Ольга Шулова 28.04.2016 13:06
Цитирую Маруся:
А можно установить сумму для расчета аморт.и срок полезного использ.для расчета аморт. самой? У нас из расчета первоначальной стоим-ти и первонач. срока пол.использ. не выйти на нужную амортизацию. (Причина - неверно ранее в другой программе начислялась аморт., были модернизации, реконструкции и тп., в общем, хотим расчетно выйти на сумму амортизации). Так возможно?

Да, возможно
Цитировать
 
 
0 #119 Маруся 28.04.2016 14:23
А как? Как поправлять бух., налог. амортизацию, не затрагивая первоначальные стоимости и первоначальные сроки полезного использования?

Да, возможно
Цитировать
 
 
0 #120 Ольга Шулова 29.04.2016 08:13
Цитирую Маруся:
А как? Как поправлять бух., налог. амортизацию, не затрагивая первоначальные стоимости и первоначальные сроки полезного использования?

Первоначальные данные и придется в этом случае править во вводе начальных остатков
Цитировать
 
 
0 #121 Лёля 12.09.2016 23:48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста :вводили в эксплуатацию в июне прошлого года основное средство, первоначально амортизация, видимо, начислялась неверно : по ежемесячным старым ведомостям амортизации видно, что в налоговом учёте амортизируется правильно, в бухгалтерском учете стоит такая же ежемесячная сумма, но остаточная стоимость ощутимо меньше нужной. На тот момент ошибки никто не заметил. Это вызвало ошибку в заполнении декларации по налогу на прибыль. Сейчас после поочередного закрытия месяцев с того периода смотрю :теперь амортизация начисляется правильно, но почему-то до февраля этого года, и опять такая же ситуация : в налоговом все как надо, в бухгалтерском суммы меньше, чем должны быть, ежемесячная одинаковая. В закрытии месяца открываю список проводок по амортизации - в сумме указана годовая сумма амортизации. Изменяла её вручную на нужную, даёт изменить, после перепроведения опять в ведомости ставит неверное число. Применяется линейный способ, уже все перепробовала, не знаю, что и делать
Цитировать
 
 
0 #122 Ольга Шулова 13.09.2016 21:25
Цитирую Лёля:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста :вводили в эксплуатацию в июне прошлого года основное средство, первоначально амортизация, видимо, начислялась неверно : по ежемесячным старым ведомостям амортизации видно, что в налоговом учёте амортизируется правильно, в бухгалтерском учете стоит такая же ежемесячная сумма, но остаточная стоимость ощутимо меньше нужной. На тот момент ошибки никто не заметил. Это вызвало ошибку в заполнении декларации по налогу на прибыль. Сейчас после поочередного закрытия месяцев с того периода смотрю :теперь амортизация начисляется правильно, но почему-то до февраля этого года, и опять такая же ситуация : в налоговом все как надо, в бухгалтерском суммы меньше, чем должны быть, ежемесячная одинаковая. В закрытии месяца открываю список проводок по амортизации - в сумме указана годовая сумма амортизации. Изменяла её вручную на нужную, даёт изменить, после перепроведения опять в ведомости ставит неверное число. Применяется линейный способ, уже все перепробовала, не знаю, что и делать

Здравствуйте! А в какой из конфигураций 1С и какой версии Вы работаете? Например, 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред 3.0 и т.д. Посмотреть эту информацию можно в справке о программе.
ОС принималось к учету корректными документами? Ручных проводок не было? Модернизации?
Цитировать
 
 
0 #123 Лидия 11.01.2017 11:54
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как изменить начисление амортизации с текущего месяца. Сделали перенос с 1с 7.7 на 1с 8.3 на дату 19.10.2016, необходимо начислить амортизацию за октябрь, а программа считает только со следующего месяца. Как исправить?
Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.11.10)
Цитировать
 
 
0 #124 Юлия 18.04.2018 10:27
Здравствуйте!Пр ишла в компанию где не начисляли амортизацию ОС в 1С 8.3. Решила исправить ситуацию.Часть ОС поступило путем ввода остатков на 01.01.2016 года, а одно поступило в 2017 году, но в карточке стоит галочка не начислять амортизацию. Попробовала через изменение состояния ОС поставила все галочки. но в следующем месяце амортизация не начислялась. В чем дело?
Цитировать
 
 
0 #125 Ухова Наталья 19.04.2018 23:06
Цитирую Юлия:
Здравствуйте!Пришла в компанию где не начисляли амортизацию ОС в 1С 8.3. Решила исправить ситуацию.Часть ОС поступило путем ввода остатков на 01.01.2016 года, а одно поступило в 2017 году, но в карточке стоит галочка не начислять амортизацию. Попробовала через изменение состояния ОС поставила все галочки. но в следующем месяце амортизация не начислялась. В чем дело?

Здравствуйте! В документе "Изменение состояния ОС" стоят ли галочки: влияет на начисление амортизации, начислять амортизацию, также проверьте дату документа, например, если хотите начислять амортизацию с апреля, то дату документа нужно сделать 31.03.Если всё сделано верно попробуйте дополнительно ввести документ "Модернизация ОС".
Цитировать
 
 
0 #126 КристиА 14.05.2018 12:13
Здравствуйте! У меня такая проблема,ос поступило путем ввода остатков еще в 2012г.Счет учета ос не верный. В этом году ос перенесли документом "внутреннее перемещение ос между счетами", однако амортизация осталась на старом счете.Не знаю что делать
Цитировать
 
 
0 #127 Ухова Наталья 15.05.2018 23:42
Цитирую КристиА:
Здравствуйте! У меня такая проблема,ос поступило путем ввода остатков еще в 2012г.Счет учета ос не верный. В этом году ос перенесли документом "внутреннее перемещение ос между счетами", однако амортизация осталась на старом счете.Не знаю что делать

Добрый день! А в какой из конфигураций 1С и какой версии Вы работаете? Например, 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред 3.0 или 2.0 и т.д. Посмотреть эту информацию можно в справке о программе.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных