Добрый день!

Ситуация следующая: организация-книжный магазин на УСН, розничная торговля. По условию договора платим поставщику раз в месяц за проданный товар.
За месяц было два поступления товара (книги в ассортименте)от поставщика А. Из них продано часть книг из первого поступления, часть - из второго.
Далее платим поставщику за весь проданный и оплаченный покупателем товар. Сумма меньше суммы поступления 1 и 2.
В итоге КДиР попали в расход только книги из первого поступления. Похоже, что оплата привязывается к первому поступлению.

Как посоветуете выйти из ситуации, чтобы в КДиР в расходы попадала вся сумма оплаты за проданный товар?
Заранее спасибо.

Здравствуйте!
Вы не указали, к сожалению, в какой программе 1С работаете и каким образом оплачиваете поставщик (банк или касса), поэтому напишу общую логику решения.
Платеж поставщику необходимо разбить, например, в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 ред. 3.0 в списании с расчетного счета есть ссылка именно с таким названием ("Разбить платеж"). Затем в таблицу добавляете вторую строку, в каждой строке указываете сумму оплаты по конкретному поступлению. А в графе "Погашение задолженности" выбираете "По документу" и подставляете требуемый документ от поставщика.