Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: 41 счет

41 счет 1 мес. 3 нед. ago #8328

Доброго дня! Бухгалтерия предприятия 3.0
Есть на 41 счете номенклатура, висящая с давнишних периодов и висит только сумма по бух учету и есть номенклатура с отриц количеством, досталась такая картина от пред. бухгалтера, что мне можно сделать в данной ситуации, конечно открывать прошлые периоды совсем не хочется.
Буду рада помощи!
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

41 счет 1 мес. 3 нед. ago #8335

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1457
  • Спасибо получено: 444
  • Репутация: 33
Здравствуйте!
Можно списать при помощи документа "Операция, введенная вручную" ДТ 91.02 - КТ 41 на не принимаемые расходы. Для номенклатуры с отрицательным количеством, заполнить только колонку КОЛ. без указания суммы.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

41 счет 1 мес. 1 нед. ago #8389

Наталья, а номенклатура по которой зависло только сумма так можно оформить проводки? (См прикрепленный файл) Просто если так оформляю, у меня прибыль по БУ и НУ рвется, по БУ убыток, а по НУ прибыль на конец года.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

41 счет 1 мес. 1 нед. ago #8391

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1457
  • Спасибо получено: 444
  • Репутация: 33
Да, при формировании таких операций может быть такое. Обычно списывают также на 91й только с заполненной колонкой сумма, без количества. Если образовывается убыток по БУ, и вы не хотите его показывать, ждите периода хорошей выручки, чтобы корректировки не "бросались в глаза" при сверке формы №2 отчет о прибылях и убытках и декларации по налогу на прибыль.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Галина Кулиничева

41 счет 1 мес. 1 нед. ago #8394

а сумму НУ Кт я же тоже заполняю? Как во вложении в предыдущем ответе
Администратор запретил публиковать записи гостям.

41 счет 1 мес. 1 нед. ago #8395

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1457
  • Спасибо получено: 444
  • Репутация: 33
я бы не включала такие затраты в базу по налогу на прибыль, т.е. не заполняла раздел НУ по 91му счету (если не ведете ПБУ), но заполняете раздел НУ для 41го счета
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.267 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф