Как вручную заполнить строку 5а в документах реализации в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?
Споры насчет заполнения колонки 5а в документах реализации не умолкают до сих пор! Если с простыми отгрузками всё более-менее понятно, то вот, например, по строительным документам все сложно. До сих пор не понятно то ли номер КС-2 ставить, то ли КС-3? Организации, занимающиеся продажей металлолома, тоже стали заложниками ситуации, ведь документом отгрузки в их случае является Приемо-сдаточный акт (ПСА), формирующийся в других программах. К сожалению, ФНС пока не торопится с предоставлением обоснованных ответов по поводу заполнения этой строки. Поэтому разработчики программы 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в новом релизе 3.0.100 сделали доступной возможность указать в счет-фактуре на реализацию номера документов об отгрузке, отличные от номеров документов-оснований. Как это сделать расскажем в этой статье.
Добраться до счетов-фактур выданных можно в разделе меню «Продажи», либо в подвале самого документа реализации:
Давайте на примере этой реализации и изменим документы отгрузки.
Провалившись в счет-фактуру, выданный на реализацию, видно, что добавлена строка «Документы об отгрузке».
Щелкнув на нее, отобразится одноименное окно, в теперь можно указывать необходимые данные, включив галочку возможности редактирования.
По умолчанию все три строки в документе соответствуют порядковому номеру этой реализации.
Изменим отгрузочные документы на те, которые нам необходимы.
Маленький лайфхак: если щелкнуть на кнопку «Добавить», то появится пустая строка, которую полностью придется заполнять вручную.
Чтобы сократить свои трудозатраты рекомендуем правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и нажать команду «Скопировать».
Программа скопирует всю строку, тем самым вы сможете сэкономить время.
Изменим документы на необходимые.
Посмотрим печатную форму счет-фактуры.
Документы об отгрузке заполнились так, как нам нужно.
Внимание! В УПД номер документа об отгрузке не редактируется, совпадает с номером УПД, даже несмотря на то, что мы вручную в счет-фактуре поправили данные об отгрузочных документах.
Для УПД строка 5а всегда заполняется номером и датой УПД вне зависимости от данных в табличной части. Потому что в данном случае УПД выполняет роль документа отгрузки.
Хотелось бы уточнить еще один важный нюанс: незаполненная или некорректно заполненная строка 5а не препятствует получению вычета покупателем. Об этом гласит п. 2 ст. 169 НК РФ: ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 — 18 пункта 5 настоящей статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.
Автор статьи: Ирина Плотникова
