Как вручную заполнить строку 5а в документах реализации в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0?

Споры насчет заполнения колонки 5а в документах реализации не умолкают до сих пор! Если с простыми отгрузками всё более-менее понятно, то вот, например, по строительным документам все сложно. До сих пор не понятно то ли номер КС-2 ставить, то ли КС-3? Организации, занимающиеся продажей металлолома, тоже стали заложниками ситуации, ведь документом отгрузки в их случае является Приемо-сдаточный акт (ПСА), формирующийся в других программах. К сожалению, ФНС пока не торопится с предоставлением обоснованных ответов по поводу заполнения этой строки. Поэтому разработчики программы 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 в новом релизе 3.0.100 сделали доступной возможность указать в счет-фактуре на реализацию номера документов об отгрузке, отличные от номеров документов-оснований. Как это сделать расскажем в этой статье. 

Добраться до счетов-фактур выданных можно в разделе меню «Продажи», либо в подвале самого документа реализации:

Давайте на примере этой реализации и изменим документы отгрузки.

Провалившись в счет-фактуру, выданный на реализацию, видно, что добавлена строка «Документы об отгрузке».



Щелкнув на нее, отобразится одноименное окно, в теперь можно указывать необходимые данные, включив галочку возможности редактирования.



По умолчанию все три строки в документе соответствуют порядковому номеру этой реализации.

Изменим отгрузочные документы на те, которые нам необходимы.

Маленький лайфхак: если щелкнуть на кнопку «Добавить», то появится пустая строка, которую полностью придется заполнять вручную.



Чтобы сократить свои трудозатраты рекомендуем правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и нажать команду «Скопировать».



Программа скопирует всю строку, тем самым вы сможете сэкономить время.



Изменим документы на необходимые.



Посмотрим печатную форму счет-фактуры.



Документы об отгрузке заполнились так, как нам нужно.



Внимание! В УПД номер документа об отгрузке не редактируется, совпадает с номером УПД, даже несмотря на то, что мы вручную в счет-фактуре поправили данные об отгрузочных документах.

Для УПД строка 5а всегда заполняется номером и датой УПД вне зависимости от данных в табличной части. Потому что в данном случае УПД выполняет роль документа отгрузки.

Хотелось бы уточнить еще один важный нюанс: незаполненная или некорректно заполненная строка 5а не препятствует получению вычета покупателем. Об этом гласит п. 2 ст. 169 НК РФ: ошибки в счетах-фактурах и корректировочных счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, а также неуказание (неверное указание) в счете-фактуре сведений, установленных подпунктами 16 - 18 пункта 5 настоящей статьи, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Автор статьи: Ирина Плотникова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта