Почему не начисляется амортизация в 1С?
- Опубликовано 08.07.2014 15:32
- Автор: Administrator
- Просмотров: 164974
С начислением амортизации каждый месяц сталкивается большинство бухгалтеров и, как правило, эта операция не вызывает трудностей. Но иногда бывают такие ситуации, когда программа "отказывается" делать нужную проводку в конце месяца. Почему не начисляется амортизация и что нужно исправить в этом случае?
Одна из частых причин, о которой в спешке можно забыть, - амортизация просто не должна начисляться в этом месяце. Например, если вы приняли к учету основное средство в январе, хоть даже и 1 числа, амортизация будет начисляться со следующего месяца, т.е. только в конце февраля. Иногда возможен и другой вариант - основное средство уже самортизировалось и больше начислений по нему не будет. Чтобы это проверить, нужно просто сравнить суммы по данному ОС на счетах 01 и 02. Если суммы уже сравнялись, то начисление амортизации закончено.
А теперь рассмотрим ситуации, когда отсутствие начислений всё-таки является ошибкой. Если по новому основному средству амортизация не начислена и в следующем месяце, то нужно в первую очередь проверить, как основное средство было принято к учету. В том случае, когда на 01 счет стоимость ОС попала ручной проводкой, амортизация начисляться не будет. Подробно о том, почему не рекомендуется пользоваться ручными операциями при работе в программах 1С 8, описано в статье Ручные проводки - почему 8-ка их "не любит"?.
Получается, что ОС в данном случае принято к учету не верно, программа просто "не видит" его и, соответственно, не выполняет начисление амортизации. О том, как правильно принять к учету основное средство, можно прочитать, пройдя по ссылке Как принять к учету основное средство в 1С: Бухгалтерии.
Но бывают еще примеры, когда бухгалтер использовал необходимые документы и не вводил ручных проводок, а амортизации всё равно нет. Тогда нужно зайти в созданный документ "Принятие к учету ОС" и проверить вкладки "Бухгалтерский учет" и "Налоговый учет" (при её наличии), там обязательно должна стоять галочка "Начислять амортизацию". 
Еще возможна ситуация, когда амортизация начислялась какое-то время, а затем перестала, при этом суммы по данному ОС на 01 и 02 счетах еще не равны. В данном случае стоит сделать карточку счета по 01 по данному основному средству, чтобы проверить, какие проводки были сделаны. Бывает так, что ОС принято к учету верно, а затем произведена его модернизация, которая привела к увеличению стоимости и срока эксплуатации. Если это увеличение опять же отразить неверно, например, вручную или не тем документом, то тогда амортизироваться будет только первоначальная стоимость ОС. В таких ситуациях необходимо использовать документ "Модернизация ОС" или "Изменение параметров начисления амортизации ОС", тогда все операции пройдут корректно и программа будет использовать правильную сумму и срок для ежемесячного расчета.
Если у Вас остались вопросы или ни одна из описанных ситуаций Вам не подходит, то пишите об этом в комментариях к статье, я постараюсь Вам помочь.
А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Также по теме
Поиск по сайту
Комментарии
Цитирую Марина:
Оксана, добрый день. Амортизация должна начисляться автоматически. Посмотрите нашу статью "Ввод начальных остатков по основным средствам в 1С: Бухгалтерии предприятия 8", найдите по поиску. Проверьте так ли вы ввели остатки.
Наша компания перешла на 1С 8.3 путем ввода начальных остатков. Амортизация не начисляется (как и написано в статье из-за операции ввода остатков). Получается, что теперь всегда нужно будет операцией начислять амортизацию? Или есть какой-то способ автоматизироват ь этот процесс? спасибо!!!
Елена, добрый день.
Комментарием ниже приведены возможные причины такого поведения программы. Напишите получилось ли исправить ошибку?
Добрый день, Оксана!
Посмотрите все документы раздела ОС, особенно параметры амортизации ОС, перемещение ОС. Возможно кто-то ввел некорректные данные там. Также стоит посмотреть операции, введенные вручную, возможно кто-то ввел изменение регистров начисления амортизации.
У меня такая же проблема,может системная ошибка. Отзовитесь разработчики!
Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства Холодильник Samsung RS63S5571SL (00-000005), инвентарный номер 00-000005.
"Срок использования равен нулю для основного средства Холодильник Samsung RS63S5571SL (00-000005), инвентарный номер 00-000005.
Укажите эти данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации."
Документы по ОС
и все бы хорошо, но амортизация остаточная стоимость на 28.02.21 ровна
80 991,02 и срок полезного использования еще много месяцев. В документе принятия к учету никто ничего не менял, так как период закрыт 31.12.2020 и никто не может корректировать. Где и что посмотреть? Заранее спасибо.
Жанна, доброго времени суток!
Подскажите более подробно между какими счетами Вы делали перемещение ОС? Для каких целей? Каким документом при этом воспользовались : операцией, введенной вручную, или документом "Перемещение ОС" в разделе "ОС м НМА"?
Дарья, добрый день. Сложная ситуация у Вас. Как бы Вы не старались сейчас исправить ситуацию изменением параметров, изменением состояния ОС - ничего не выйдет. Программа уже запомнила, что амортизация не начисляется. Вам должна помочь только корректировка регистров.
Попробуйте следующий способ: сделайте копию базы.В копии вернитесь в 2012 год, введите начисление износа корректное, посмотрите начнет ли начисляться амортизация.
Если начнет, то посмотрите по кнопке ДТ-КТ какие формируются регистры по амортизации. Не просто проводки, гле фигурирует 02 счет, а дальше вкладки. В этих вкладках и будет где-то регистр, в котором содержится информация с корректным способом начисления амортизации.
далее способа 2:
1. В операциях, введенных вручную, по кнопке Еще - Выбор регистров надо ввести этот новый регистр начисления амортизации. Т.е. нужно чтобы программа поняла,что изменился способ начисления амортизации и начала его применять в текущем периоде.
2. Если все же это не получается сделать и программа продолжает капризничать, то придется делать начисление амортизации вручную. Для этого снова в копии возвращаемся в 2012 г., делаем корректное закрытие месяца за январь, проходим в регистры по кнопке ДТ-КТ, и их в полном объеме воссоздаем в операциях, введенных вручную. Не просто проводки, а регистры, т.к. именно они отвечают за попадание данных по декларациях. Один раз сделаете эту большую работу и потом будете ежемесячно копировать данные, изменяя только месяц взаиморасчетов.
Евгения Викторовна, доброго времени суток. Напишите, пожалуйста, проводки, которые сформировала Вам программа в документе "Поступление ОС". Вместе с данными БУ и НУ. Начнем отсюда отталкиваться, т.к. ошибка может сидеть где угодно.
Алина, здравствуйте.
У нас на сайте есть статья про реализацию ОС с убытком (найдите по поиску).
Начало статьи Вам подходит. Проверьте поводки, представленные на рисунке 4-5. Там сумма с 01 счета распределяется на 02 и на 91. Сравните со своими. Если чего-то не хватает, то значит некорректно внесены остатки на 31.12.2019 г. Вполне возможно, что не внесены регистры БУ и НУ.
Анастасия, здравствуйте. В идеале я бы посоветовала Вам приобрести наш курс по учету лизингового имущества .../leasing. Уж очень много нюансов содержит в себе эта тема.
Также ознакомьтесь со статьей на сайте ИТС. Можно бесплатно получить доступ к нему на 7 дней. Проверьте проводки.
Анжела, здравствуйте. Посмотрите есть ли остаточная стоимость по данному основному средству на 01.01.2020 г.
Вспоминайте, что могли поменять в настройках программы за январь текущего года? Возможно включили галочку "Учет по подразделениям" , возможно изменили параметры начисления амортизации в разделе ОС и НМА - Параметры амортизации ОС.
Проверьте ваши действия по нашей статье Ввод начальных остатков по основным средствам в 1С: Бухгалтерии предприятия 8. Там все очень подробно описано.
Здравствуйте. Проверьте сначала дату ввода начальных остатков. Допустим, Вы хотите, чтобы амортизация начислялась в январе, то ввод остатков тогда должен быть 31 декабря. Также проверьте в документе суммы по БУ и НУ, отражены ли способы начисления амортизации. Еще должен быть заполнен раздел "События".
Добрый день! Если сформировать ОСВ по 01 счету есть ли сумма по принимаемому основному средству? Также если сформировать отчет "Инвентарная книга" (Закладка ОС и НМА - Отчеты) есть ли строчка по этому ОС?
Добрый день! А в какой из конфигураций 1С и какой версии Вы работаете? Например, 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред 3.0 или 2.0 и т.д. Посмотреть эту информацию можно в справке о программе.
Здравствуйте! В документе "Изменение состояния ОС" стоят ли галочки: влияет на начисление амортизации, начислять амортизацию, также проверьте дату документа, например, если хотите начислять амортизацию с апреля, то дату документа нужно сделать 31.03.Если всё сделано верно попробуйте дополнительно ввести документ "Модернизация ОС".
Конфигурация Бухгалтерия для Казахстана, редакция 3.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (3.0.11.10)
Здравствуйте! А в какой из конфигураций 1С и какой версии Вы работаете? Например, 1С: Бухгалтерия предприятия 8 ред 3.0 и т.д. Посмотреть эту информацию можно в справке о программе.
ОС принималось к учету корректными документами? Ручных проводок не было? Модернизации?
Первоначальные данные и придется в этом случае править во вводе начальных остатков
Да, возможно
Да, возможно
Здравствуйте! Нужно в настройках ОСВ в разделе группировка поставить напротив субконто "Основные средства" тип группировки "С группами". По умолчанию там указано "Без групп"
Если речь о 31.12.15 г, то, я думаю, остатки поправить можно. Алгоритм расчета достаточно простой, если выбран линейный способ, считается, исходя из стоимость и срока. При других способах - уже сложнее.
Здравствуйте, я переформировала справочник, разложив все ос по папкам. А как теперь настроит ОСВ? Никак не могу найти нужные настройки. Спасибо.
Здравствуйте! Каким числом вносились начальные остатки, и в какой именно из программ 1С Вы работаете?
Здравствуйте! Каким числом вносились начальные остатки, и в какой именно из программ 1С Вы работаете?
Здравствуйте! Я бы Вам посоветовала убрать субсчета, отменить ручные операции, а ОС просто разложить по разным папкам в справочнике и настроить формирование ОСВ по 01 счету с иерархией. Тогда весь порядок останется.
Я всегда очень против редактирования плана счетов, если задачу можно решить стандартными способами. В будущем, если решите оставить всё как есть (потребуется корректировка других регистров в данном случае), можете получить проблемы с отображением данных ОС в балансе. Пока речь идет о 2016 г., советую исправить.
Вносили данные в 1С 8.3. Неверно считает разницы по ОС. Можно ли в документе Ввод остатков по ОС поправить параметры начисления амортизации по БУ и НУ, разницы. Данных, когда именно эти разницы появляются в учете, нет, есть только правильная база по амортизации и срок полез.использ-я , накопленные базы по разницам. Как понять алгоритм расчета амортизации, в каких регистрах это найти?
Спасибо огромное заранее.
Амортизация за прошлые периоды начисляется вручную. Обычно, в корреспонденции с 91 счетом. Срок полезного использования можно сократить документом "Изменение параметров начисления амортизации".
Спасибо! Все получилось!
Здравствуйте! Я бы Вам посоветовала сделать документ "Изменение состояния ОС", включив в него все ОС, на которые должна начисляться амортизация. Событие можно указать любое, а вот галочки нужно обязательно поставить "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию". Со следующего за датой документа месяца амортизация будет начисляться.
В конце 2013 года переносили остатки из 7ки в 8ку (1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383), конфиг-я Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5)). При вводе начальных остатков у некоторых ОС не была поставлена галочка "начислять амортизацию". 2014 год на данный момент уже, естественно, закрыт. И только сейчас было замечено, что не начислялась амортизация в течении 2х лет. Сейчас хотим исправить хотя бы с 2015 года.
Как я понимаю исправлять в док-те "ввод начальных остатков нельзя". Какой операцией можно сделать, что бы амортизация начислялась ежемесячно.
Заранее спасибо за ответ!
8.3
Здравствуйте! В какой именно из программ 1С Вы работаете (название и версия)? Всё это время амортизация не начислялась, я верно понимаю?
Помогите исправить ошибку в начислении амортизации. В карточке ОС первоначальная стоимость 12 000 руб. Принята к учету 21.07.2013г. При принятии не поставили галочку ввод в эксплуатацию. Каким образом исправить ошибку.
Здравствуйте! О какой из конфигураций 1С идет речь?
В карточке ОС первоначальная стоимость в БУ = первоначальная стоимость в НУ. Текущая стоимость в БУ=текущая стоимость в НУ. При этом текущая стоимость в БУ(НУ) не равна первоначальной стоимости в БУ (НУ). Амортизация в БУ начисляется на первоначальную стоимость. Амортизация в НУ начисляется на ТЕКУЩУЮ стоимость. Почему? Добавка к первоначальной стоимости сделана ручной операцией. Допускаю, что этот метод увеличения стоимости не корректен. Вопрос именно в том, почему амортизация в БУ начисляется на первоначальную ст-ть, а в НУ на текущую? Спасибо.
Здравствуйте! В какой из программ 1С Вы работаете и какой версии? Получается, что на эти ОС начислялась амортизация в октябре, а в ноябре перестала? По ним не вводили никакие дополнительные документы: модернизацию и пр.?
Тогда мне думается, что программа не видит именно 02 счет, а значит - не хватает информации в регистре сведений "Счета бухгалтерского учета ОС". Можно добавить туда информацию операцией, введенной вручную. В документе нужно нажать на кнопку "Еще" в верхней правой части и выбрать "Выбор регистров". Отмечаете нужный регистр и на появившуюся вкладку вносите информацию: ОС, счет 01 и счет 02. Только дату лучше сделать месяцем, предшествующем месяцу начала начисления амортизации
Извините, забыла)) Бухгалтерия предприятия 3.0
Способ отражения указан Амортизация (счет 20.01), счет затрат в нем 20.01
Цитирую Slivovaya:
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в какой программе Вы работаете? Именно название, например, Бухгалтерия предприятия, Комплексная автоматизация и т.д.
Способ отражения расходов по амортизации заполнен корректно? Счета затрат указаны?
Здравствуйте! Замечательно, что разобрались. Поздравляю!
И большое спасибо, что написали об этом! Возможно, Ваше сообщение будет очень полезно другим пользователям, которые столкнутся с такой же ситуацией.
УПП 1.3.65.3. ОС принималось в этой программе
Здравствуйте! В какой конфигурации Вы работаете и какая версия? (Бухгалтерия, Комплексная, УПП и т.д.) ОС принималось к учету в этой программе или переносились остатки?
Про санкции не могу сказать, этот вопрос не относится к работе в 1С. Лучше проконсультиров аться у аудиторов. Ну или делать корректировки за прошлый год, если переживаете. По идее, это самый правильный вариант
Тогда просто сделайте ручные операции на те суммы, которые должны были быть начислены за прошедший период. И проводки по амортизационной премии. И амортизация, и премия списываются на затратные счета (20,26,44, не знаю, какие Вы используете). И они уйдут в затраты текущего периода. Получается, что Вы завысили налоговую базу в прошлом году, не учтя эти расходы, т.е. переплатили налог. Поэтому не думаю, что налоговая будет предъявлять претензии, пеней и штрафов тоже быть не может в этом случае. Я бы не стала поэтому сильно усложнять.
А по текущему периоду можно сделать документ "Изменение состояния ОС" и "Изменение параметров начисления амортизации", чтобы в дальнейшем начисление амортизации шло автоматически.
Здравствуйте! Вы хотите исправить ошибки текущим периодом или планируете делать корректировки отчетов? Амортизационная премия не была учтена при расчете налога на прибыль? (просто на всякий случай спрашиваю, вдруг Вы вручную декларацию заполняли)
Не могу больше ничего сказать, не видя базу. Извините. Это просто будет угадайка, на которую нужно слишком много времени :(
Я могу принтскрины выслать, только как?
Мне кажется, что недоработка.
Например, Текущ. стоим-ть в БУ должна дублировать первоначальную, иначе она не попадет на сч 01. Тогда почему в НУ это же правило не действует?
У меня не получается такую ошибку воспроизвести на своей базе. Если бы я видела базу, то посмотрела бы движения документа ввода остатков по регистрам, особенно налогового учета. Возможно, они формируются не корректно. Это можно сделать по кнопке "Перейти", особенное внимание обратить на регистр "Стоимость ОС" и "Начисление амортизации".
колонки "стоимость для начисления амортизации НУ" нет, берется та сумма, которая указана в графе "Текущая стоимость". А вот для БУ есть отдельная графа, в которой тоже обычно текущую стоимость указывают.
Видимо, в Крыму своя специфика из-за переходного периода, т.к. при переходе с других программ у моих клиентов не возникало вопросов, амортизацию и в БУ, и в НУ считаем всегда НЕ от остаточной стоимости, а от первоначальной (если не было модернизации).
Не получается просто поставить ту сумму, которую Вы хотите видеть в НУ графе "Текущая стоимость НУ", а амортизацию тоже оставить?
Провела эксперимент в НУ-заполнила перв.стоим, в тек.стоим-ть вписала сумму остаточной, но удалила накопленную амортизацию. Теперь амортизацию в Бу и НУ считает одинаково. Тоже как то нелогично выглядит
Для вычисления амортизации берется значение из графы "Текущая стоимость". Считается в БУ и НУ абсолютно одинаково, если нет постоянных и временных разниц (а у вас им пока неоткуда взяться, я так думаю). Скорее всего, что-то неверно заполнено в документе. Там есть еще скрытые колонки, попробуйте щелкнуть на таблице правой кнопкой, выбрать "Настройка списка", поставить там все галочки. И посмотрите внимательно, возможно, какие-то колонки в БУ и НУ отличаются
Здравствуйте! А почему Вы считаете, что верно считать от остаточной стоимости? Была модернизация данного ОС?
Здравствуйте!
"Документы не перепроводятся" - это значит, что выдается какая-то ошибка? Какая именно? Можно пропустить операцию, связанную с проведением документов. Но лучше понять, почему не получается.
Амортизация начислялась каждый месяц. За декабрь возникла проблема. Ошибка - просит перепровести документы. Документы не перепроводятся 1С 8.3. Что в этой ситуации сделать?
Здравствуйте! В какой их программ 1С Вы работаете? Как правило, такая настройка выполняется совсем не сложно. Например, в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, при вводе документа "Принятие к учету ОС", нужно поставить галочку "Начислять амортизацию" на вкладке "Налоговый учет" и НЕ ставить её на вкладке "Бухгалтерский учет".
Здравствуйте! Вы работаете в программе 1С: Бухгалтерия предприятия? 8.2 и 8.3 - это версии платформы, на которых могут работать различные программы (Бухгалтерия, комплексная и т.д.) Остатки вводили специальным документом? Там коэффициент 3 установлен?
У меня на демонстрационно й базе 1С: Бухгалтерии такая ошибка не воспроизводится , при установке коэффициента во вводе начальных остатков амортизация начисляется верно.
Здравствуйте! В регистре сведений "Начисление амортизации (БУ)" в последней записи по каждому ОС стоит галочка "начислять амортизацию"?
Можете сделать проводку по КВ, хуже от этого не будет. Но помните, что с 2013 года амортизационная премия восстанавливает ся только в том случае, если объект организация продала взаимозависимом у лицу, и с момента ввода в эксплуатацию не прошло пяти лет. В остальных случаях у компаний нет необходимости восстанавливать амортизационную премию по любым проданным основным средствам.
А как программа увидит сумму амортизационной премии, если вдруг ее нужно будет восстанавливать ? Где-то читала, что нудно сделать проводки по Д-ту сч. КВ или это не обязательно?
Сумму с учетом амортизационной премии
С этим вроде разобралась, подскажите еще: при вводе остатков в колонке накопленная амортизация (износ) в НУ нужно включать сумму списанной амортизационной премии или только обычную накопленную амортизацию по НУ
Здравствуйте! В какой из конфигураций 1С Вы работаете? (Бухгалтерия 2.0 или 3.0, Комплексная, УПП)
Здравствуйте! При линейном способе начисления амортизации ежемесячные суммы рассчитываются исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования. Если эти данные у Вас одинаковые в БУ и НУ, то программа будет начислять одинаковые суммы. Из-за чего раньше возникла разница в сумме амортизации?
Здравствуйте!
Может быть, что-то не правильно заполнено в документе "Изменение состояния ОС"
Как правило, сама я в таких ситуациях прописываю вручную во все дополнительные регистры нужную информацию, чтобы наверняка заработало. Документ "Изменение состояния ОС" тогда не нужен. Но не знаю, насколько легко Вам будет это сделать.
Информацию нужно внести в регистры:
- начисление амортизации ОС (налоговый учет)
- параметры амортизации ОС (налоговый учет)
- первоначальные сведения ОС (налоговый учет)
- специальный коэффициент амортизации (налоговый учет)
Сделать это можно в ручной операции, выбрав нужные регистры.
Либо можно просто проверить, как заполнены эти регистры документом "Изменение состояния ОС", может быть, станет понятнее, в чем ошибка.
Добрый день! Сделала ручную операцию НУ: Дебет 01.01 - Кредит 99.01.01 в НУ сумма Дебет. Теперь у меня на 01 появились остатки в НУ, но амортизация в НУ от этого так и не стала начисляться. Помогите! SOS!
Здравствуйте! Насколько я знаю, в этой программе только ручными проводками.
Можно указать в документе все данные, а потом вручную откорректироват ь его движения, убрав суммы по БУ и движения по регистрам сведений БУ.
Можете попробовать внести остатки по НУ ручной операцией, т.к. у Вас уже сделан документ "Изменение состояния ОС"
У меня в программе уже был ввод начальных остатков 31.12.13г. Сейчас попробовала следующее-вошла в этот документ, встала на 01 счет и вошла во внутрь 01, там установила дату 30.06.14г. и нажала на кнопку "создать новый элемент списка". Попыталась ввести только НУ по одному ОС. Но программа выдала ошибки, что нет данных по БУ. И не провела этот документ.
В этом всё и дело, амортизации не на что начисляться. Нужно воспользоваться документом ввода начальных остатков, но вводить данные только по НУ, чтобы в БУ ничего не изменилось
Нет. Я не знаю каким документом отразить в НУ стоимость ОС. У меня в НУ вообще ничего нет ни на 01, ни на 02.
Здравствуйте! Уже начисленную амортизацию и стоимость ОС в НУ отразили? Сумма на счете 01 и 02 совпадает в БУ и НУ?
Спасибо большое! Вы мне очень помогли. У нас был документ ввод остатков по ОС. Я проверила, программа писала ошибки на ОС, которые приняты к учету до 2011года. А которые после 2011 - не выводит ошибку. Значит, все правильно.
Еще раз спасибо!!!
Здравствуйте! С 1 января 2011г изменился порядок начисления амортизации, до этого свыше 20000 амортизация начислялась линейно, а после 01.01.11 этот предел изменился до 40000, т.е. до 40000 100% начисление амортизации. Поэтому, если ОС принято к учету до 01.01.11, то амортизация начисляется по старым правилам.
Нужно это проверить, если ОС принято после 2011 года, то воспользоваться документом "Изменение параметров амортизации" (раздел ОС-работа с регистрами сведений по ОС-изменение параметров амортизации)
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия государственног о учреждения, редакция 1.0 (1.0.31.6)
Программа должна начислять амортизацию 100% основным средствам до 40000руб. А начисляет только до 20000руб.
Пример:
"Цена "Кондиционер" ВА0000000089 в строке 179 более 20 000 рублей, начисления амортизации должно производиться линейно".
Где в программе изменить настройки по цене ОС для начисления амортизации.
Заранее спасибо.
Здравствуйте! К сожалению, у меня не было опыта работы с этой программой
Есть ли у кого-нибудь на форуме программа 1С по ценным бумагам?
Здравствуйте! Исправить, конечно можно всё. Нашли причину, почему амортизация не начислялась, или пока не понятно?
Очень рада, что всё получилось!
Давайте тогда разбираться с этой ошибкой, причина здесь кроется.
Во вводе начальных остатков указан линейный способ?
Я бы проверила, как эта информация отразилась в регистрах программы. Для этого нужно переключить на полный интерфейс и выбрать меню Операции - Регистр сведений - Первоначальные сведения об ОС. Проверьте, пожалуйста, все ли данные в него попали? Должны быть заполнены все колонки кроме "Параметр выработки".
Добрый день!
Расчет себестоимости такой операции не делает.
Амортизация в комплексной автоматизации начисляется после проведения операции "Начислить амортизацию ОС", при этом создается документ "Амортизация ОС". Такой документ у Вас тоже создан?
Если да, но проводок нет, то будем разбираться дальше с начальными остатками
Если есть возможность зайти в ту операцию, которой было сделано перемещение, то можно сделать так (проводки это не изменит). Или создать новую операцию, на верхней панели нажать кнопку "Корректировка регистров". Перейти на вкладку "Сведений" и поставить галочку "Счета бухгалтерского учета ОС" - ОК. В операции появляется новая вкладка, переходите на неё и добавляете строку: ваше ОС - счет 01.02 - счет амортизации.
Амортизация в бухучете начнет начисляться со следующего месяца, т.е. если операция от 01.07, то амортизация за август должна появиться.
Учет по налогу на прибыль ведете? Или у вас другой режим налогообложения ?
Добрый день, Юля! Я так понимаю, счет 01.02 добавили в план счетов? ОС перемещали операцией вручную? И напишите, пожалуйста, в какой программе Вы работаете (1С: Бухгалтерия предприятия (2.0 или 3.0), 1С: Комплексная или 1С: УПП), это важно, и я подскажу, что нужно сделать.
Здравствуйте! Вы не указали, к сожалению, в какой программе работаете (Бухгалтерия (2.0 или3.0), КА или УПП). Но в любом случае стоит зайти в сам справочник ОС и найти нужное основное средство. Посмотрите вкладку "Бухгалтерский учет" (или "Сведения БУ"), чему равна текущая и первоначальная стоимость?
При закрытии месяца вышла ошибка "Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства такого-то, инв. номер...Укажите данные в документах принятия к учету или изменения параметров начисления амортизации. (Меню "ОС","НМА")".
Я все проверила, заполнено правильно. В чем может быть ошибка?
Заранее спасибо.
Документ Амортизация ОС, проводка Дт 02 Кт 02, там первое субконто у счета 02 - название основного средства, оно как правило заполнено
Интересно
Субконто ОС заполнено или пустое? И по Дт, и по Кт.
Сложно что-то советовать, не видя базу. Но что бы я посмотрела в первую очередь
1) переключить на полный интерфейс и зайти в меню Операции - Регистр бухгалтерии - Журнал проводок (бух. учет), здесь отражаются абсолютно все проводки, которые делаются любыми документами. Можно установить отбор по счету и по нужному месяцу (кнопка со стрелками в верхнем правом углу рядом с кнопкой "Действия"). Здесь Вы точно увидите, каким документом сделана эта проводка в дебет и в корреспонденции с каким счетом (это тоже очень интересно Дт 02, а Кт какой?)
2) Если там этой проводки нет, то вполне возможно, что проблемы с обороткой, такое редко, но бывает. Попробовать сформировать другие отчеты, например, анализ счета 02 или отчет по проводкам, указав там только счет Дт - 02.
Ну а дальше уже в зависимости от результатов
Здравствуйте! А если из оборотки эту общую сумму по дебету расшифровать до карточки счета, какими документами зарегистрирован ы проводки (вторая колонка в карточке)? Их там может быть несколько разных, напишите все названия, которые есть, пожалуйста.
Осваиваю 1С УПП. После начисления амортизации возникла такая ситуация: формирую оборотку по 02 счету. По кредиту встают суммы начисленной амортизации по каждому объекту, а по дебету встает общая сумма всей начисленной амортизации за весь период. Почему так происходит? И что надо сделать, чтобы этого не было? Спасибо.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, что значит стоимость 0? Это в проводке по начислению амортизации? Счета есть, а суммы нет?
И в какой программе Вы работаете: бухгалтерия, комплексная, упп?
Первым делом необходимо выяснить, правильно ли перенесены данные по ОС. Если ОС уже приняты к учету, то заново их принять не получится. Возможно, придется вручную скорректировать записи регистров, из которых берутся данные для начисления амортизации. Зайдите в меню Сервис - Переключить интерфейс - Полный, а затем в меню Операции - Регистры сведений и найдите регистры "Начисление амортизации ОС" и "Параметры амортизации ОС". В первом должна стоять галочка "Начислять амортизацию" для каждого ОС, а во втором должна быть строка с данными о стоимости и сроке эксплуатации. Проверьте для какого-нибудь ОС.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в какой программе и какой версии вы работаете (Бухгалтерия предприятия (2.0 или 3.0), комплексная автоматизация, упп)?
Добрый день! Изменение параметров начисления амортизации в этом случае не поможет, он предназначен для тех ситуаций, когда изменяется стоимость ОС или срок использования. Вам я бы тоже посоветовала воспользоваться документом "Изменение состояния ОС", но в нем оставить только одну галочку - НУ. И проставить галки "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию".
Добрый день! Если на 01.08 основное средство было принято правильно, документом принятие к учету ОС, то тогда в июне вместе с ручной проводкой нужно еще сделать документ "Изменение состояния ОС". Событие указать любое, а вот галочки нужно обязательно поставить "Влияет на начисление амортизации" и "Начислять амортизацию". Со следующего за датой документа месяца амортизация будет начисляться.
у меня ситуация такова: документом ввод в эксплуатацию основное средство поставлено на учет на 01.08 (права не зарегистрирован ы) в апреле, а в июне ручной проводкой 01.01 с 01.08.. и амортизацию не начисляется.. никак не придумаю как подправить