Возврат товаров поставщику по нескольким документам поступления в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Разработчики не перестают нас удивлять! Начиная с версии 3.0.74, в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 можно оформить возврат товаров одновременно по нескольким документам поступления. Для этого в документе, отражающем возврат товаров, указывается сразу группа документов, по которым производится возврат. Как это сделать расскажем в этой публикации. 

Рассмотрим ситуацию на практическом примере.

ООО «Лютик» получили от ООО «Семь семян» товары (семена цветов) по двум документам 17.09.2021 на сумму 18192 руб. и 18.09.2021 года на сумму 19596 руб. Из первой партии одна позиция не удовлетворила покупателя – «Хионодокса "Kebol" Вайолет Бьюти 25шт», на сумму 6696 руб. (в т.ч. НДС), а из второй партии две позиции были не надлежащего качества – «Гиацинт "Kebol" Вудсток 5шт», на сумму 4512 руб. (в т.ч. НДС) и «Тюльпан махровый поздний "Kebol" Анжелика/Блю Даймонд Микс 20шт», на сумму 8982 руб. (в т.ч. НДС).

На эти позиции бухгалтеру ООО «Лютик» и нужно будет оформить возврат товара поставщику.

Итак, внесем в программу поступление этих товаров по первичным документам. 



Теперь приступим к оформлению возврата.

Шаг 1. Выделите строку одного из документов и нажмите кнопку «Создать на основании».



Шаг 2. Выберите из предлагаемого списка документ «Возврат товара поставщику».



Документ и табличная часть заполнится по выбранному документу-основанию.

Шаг 3. В поле «Возврат по:» укажите значение «Нескольким поступлениям».



Шаг 4. Удалите лишние строки из первого поступления, оставив возвращаемый товар. В нашем примере это «Хионодокса "Kebol" Вайолет Бьюти 25шт», на сумму 6696 руб. (в т.ч. НДС 1116 руб.)

Нажмите кнопку «Заполнить» - «Добавить из поступления» и укажите второй документ поступления, по которому делается возврат.



Товар из первого поступления уже есть в таблице (от 17.09.2021 №39).

Шаг 5. Добавьте второй документ. В нашем примере это поступление №40 от 18.09.2021 года.



В табличную часть документа возврата добавятся все позиции из указанного документа-основания. Удалите лишние строки.

В нашем примере оставлены строки к возврату:

• «Гиацинт "Kebol" Вудсток 5шт», на сумму 4512 руб. (в т.ч. НДС);

• «Тюльпан махровый поздний "Kebol" Анжелика/Блю Даймонд Микс 20шт», на сумму 8982 руб. (в т.ч. НДС).



Таким образом мы сформировали один документ возврата на основании двух документов поступления, сэкономив свое время.

Шаг 6. В нижней части документа можно указать реквизиты корректировочного счет-фактуры, полученного от поставщика в случае возврата.



Шаг 7. Перейдите на закладку НДС в текущем документе.

Здесь по умолчанию программой уже установлено, что в книге продаж регистрируется корректировочный счет-фактура, полученный от поставщика. Но можно выбрать и другой вариант.



Шаг 8. Проведите документ и посмотрите сформированные им записи по кнопке.



По каждой строке сформирована запись:

Дебет счета 76.02 Кредит счета 41.01 – на сумму возвращаемого товара.

Дебет счета 76.02 Кредит счета 68.02 – на сумму НДС.



Шаг 9. В разделе «Отчеты» - «НДС» сформируйте отчет «Книга продаж». Корректировочная запись регистрируется в «Книге продаж» и отражена в данном отчете.



Возврат товара оформлен на сумму 20190 руб., в т.ч. НДС 3365 руб.

Автор статьи: Ольга Круглова

Text.ru - 100.00%

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Комментарии  

 
0 #5 Надежда 18.11.2021 20:16
Цитирую Евгений:
Цитирую Надежда:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а разве в графе 3 Книги продажи не должен стоять номер и дата первоначальной с/ф продавца?

Такая особенность заполнения графы 3 для единого корректировочного счет-фактура
Тогда и в графе 2 должен стоять код операции 18.
Цитировать
 
 
0 #4 Евгений 18.11.2021 16:42
Цитирую Надежда:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а разве в графе 3 Книги продажи не должен стоять номер и дата первоначальной с/ф продавца?

Такая особенность заполнения графы 3 для единого корректировочно го счет-фактура
Цитировать
 
 
0 #3 Евгений 18.11.2021 16:38
Цитирую Ирина Плотникова:
Цитирую Надежда:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а разве в графе 3 Книги продажи не должен стоять номер и дата первоначальной с/ф продавца?


Надежда, добрый день. В примере в шаге 7 выбрано, что в книге продаж регистрируется корректировочны й счет-фактура, полученный от поставщика. Но можно выбрать и первоначальную счет-фактуру , выданную поставщику.

В графе 3 отображается № и дата корректировочно го счета-фактуры, потому что это единый корректировочны й счет-фактура
Цитировать
 
 
-1 #2 Ирина Плотникова 05.11.2021 04:15
Цитирую Надежда:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а разве в графе 3 Книги продажи не должен стоять номер и дата первоначальной с/ф продавца?


Надежда, добрый день. В примере в шаге 7 выбрано, что в книге продаж регистрируется корректировочны й счет-фактура, полученный от поставщика. Но можно выбрать и первоначальную счет-фактуру , выданную поставщику.
Цитировать
 
 
+1 #1 Надежда 02.11.2021 20:24
Добрый день! Подскажите пожалуйста, а разве в графе 3 Книги продажи не должен стоять номер и дата первоначальной с/ф продавца?
Цитировать
 

Поиск по сайту

Наши курсы

Мы Вконтакте

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта