Как сделать сторно документа в 1С

С необходимостью сторнирования документов сталкивается каждый бухгалтер. Это может быть исправление ошибки предыдущего отчетного периода или другие обстоятельства, главное - правильно отразить такую операцию в программе, чтобы не возникло проблем в дальнейшей работе. Рассмотрим, как это сделать в программах 1С: Бухгалтерия предприятия 8 и 1С: Комплексная автоматизация 8. 

В 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0 нужно зайти на вкладку "Операции" и выбрать пункт "Операции, введенные вручную".

Нажимаем кнопку "Создать" -> "Сторно документа".

Выбираем организацию, тип сторнируемого документа и сам документ.

Проводки заполняются автоматически. При необходимости можно внести изменения вручную, однако в этом случае нужно помнить, что изменять придется не только данные бухгалтерского учета, но и данные регистров накопления, если по ним тоже есть движения. Иначе возможны ошибки при формировании отчетности.                                        

В программе 1С: Комплексная автоматизация 8 сторно движений документа делается немного по-другому. Нужно переключить интерфейс на "Полный" и зайти в меню Операции -> Документы, затем выбрать документ "Корректировка записей регистров".

Создаем новый документ, ставим галку "Использовать заполнение движений", добавляем строку в таблицу и в колонке "Действие" выбираем "Сторно движений документа". Затем в следующем поле выбираем тип и сам сторнируемый документ, нажимаем кнопку "Заполнить движения".

На вкладках "Регистры бухгалтерии" и "Регистры накопления" появляются проводки. При необходимости их можно поправить вручную, но помните, что изменения нужно вносить во все регистры!                                                   

Если у Вас остались вопросы по сторнированию, то Вы можете задать их в комментариях к статье, и я обязательно Вам отвечу. 

А если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
-1 #1 Надя 24.04.2015 21:32
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какими проводками отразить сторно в закрытом периоде валютного поступления ( аванс), для того чтобы обороты на сч. 52 шли с банковской выпиской. В поступлении была проведен большая сумма чем в банковской выписке. Работаем в 1с 8.3
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 28.04.2015 14:04
Цитирую Надя:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста какими проводками отразить сторно в закрытом периоде валютного поступления ( аванс), для того чтобы обороты на сч. 52 шли с банковской выпиской. В поступлении была проведен большая сумма чем в банковской выписке. Работаем в 1с 8.3

Здравствуйте! А способ, описанный в статье? не подошел по каким-то причинам? Проводки должны быть те же, что и в самом документе, но с минусами. Операция автоматически заполняется по данным документа.
Там будет затронут только 52 счет? 51 нет? Просто нужно подумать, как быть с курсовыми разницами, если валюта продавалась/пок упалась.
Цитировать
 
 
0 #3 Елена Николаевна 16.06.2015 17:06
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с Января 2015 новые правила по сдачи НДС,это как то повлияет если будут стрнироваться документы или все в обычном порядке? Спасибо!
Цитировать
 
 
-1 #4 Ольга Шулова 17.06.2015 10:58
Цитирую Елена Николаевна:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с Января 2015 новые правила по сдачи НДС,это как то повлияет если будут стрнироваться документы или все в обычном порядке? Спасибо!

Здравствуйте! В статье приведен очень общий алгоритм, а с НДС у нас теперь много нюансов. Можете привести конкретный пример, что нужно отсторнировать с датами операций?
Цитировать
 
 
0 #5 Татьяна Александровна 09.07.2015 10:28
Добрый день! В 1 кв.2015г проведено по ошибке дважды поступление услуг, подскажите пожалуйста как корректно сделать сторно в 1С 8.2? Получается во 2кв. 2015г нужно сдавать уточненку по НДС?
Цитировать
 
 
0 #6 Ольга Шулова 09.07.2015 22:34
Цитирую Татьяна Александровна:
Добрый день! В 1 кв.2015г проведено по ошибке дважды поступление услуг, подскажите пожалуйста как корректно сделать сторно в 1С 8.2? Получается во 2кв. 2015г нужно сдавать уточненку по НДС?

Здравствуйте! Нужно руководствовать ся способом, описанным в статье. И еще сделать документ "Восстановление НДС", он должен заполниться автоматически. Если руководствовать ся законодательств ом, то да, уточненку.
Цитировать
 
 
+1 #7 Татьяна Александровна 10.07.2015 10:24
Добрый день! "Корректировка записей регистров" в программе отсутствует! Есть "Корректировка поступления", но я провела сторно через "Операции введенные вручную" Верно ли я сделала? Но в "Книге покупок" выходит это поступление красным, и не формирует доп. лист!
Цитировать
 
 
0 #8 Ольга Шулова 10.07.2015 11:30
Цитирую Татьяна Александровна:
Добрый день! "Корректировка записей регистров" в программе отсутствует! Есть "Корректировка поступления", но я провела сторно через "Операции введенные вручную" Верно ли я сделала? Но в "Книге покупок" выходит это поступление красным, и не формирует доп. лист!

В первой части статьи описан документ "Операции введенные вручную". Корректировка записей регистров - это уже для программы Комплексная автоматизация. Так что всё верно.
Документ "Восстановление НДС" сделан?
Цитировать
 
 
0 #9 Татьяна Александровна 10.07.2015 12:20
Спасибо Вам большое! Все получилось!
Цитировать
 
 
-1 #10 Мария13 21.07.2015 11:27
Добрый день) в оборотке по 10.1 красным показывает 1 рубль.при списании материалов количество списалось верно, а вот сумма списалась на 1 рубль больше...какой ручной проводкой правильно исправить этот 1 рубль? Спасибо
Цитировать
 
 
0 #11 Ольга Шулова 21.07.2015 21:58
Цитирую Мария13:
Добрый день) в оборотке по 10.1 красным показывает 1 рубль.при списании материалов количество списалось верно, а вот сумма списалась на 1 рубль больше...какой ручной проводкой правильно исправить этот 1 рубль? Спасибо

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в какой из программ 1С Вы работаете? Название выводится при запуске или его можно посмотреть в справке (например, Бухгалтерия предприятия, комплексная автоматизация и т.д.). И еще: закрытие данного месяца уже сделали?
Цитировать
 
 
0 #12 Лариса23 20.10.2015 21:05
Здравствуйте! В программе 1С Предприятие 8.3, Комплексная автоматизация ред. 1.1 отсторнировала в 3 кв Возврат товара от покупателя 2-го квартала с помощью Корректировки записей регистров. Далее сделала Восстановление НДС. Теперь этот возврат попадает в книгу покупок 3 кв как обычный возврат от покупателя да еще с кодом 16. Что я не так сделала?
Цитировать
 
 
+1 #13 Ольга Шулова 21.10.2015 11:21
Цитирую Лариса23:
Здравствуйте! В программе 1С Предприятие 8.3, Комплексная автоматизация ред. 1.1 отсторнировала в 3 кв Возврат товара от покупателя 2-го квартала с помощью Корректировки записей регистров. Далее сделала Восстановление НДС. Теперь этот возврат попадает в книгу покупок 3 кв как обычный возврат от покупателя да еще с кодом 16. Что я не так сделала?

Здравствуйте! Документ Восстановление НДС заполнился автоматически? Можете написать проводки, которые сформированы обоими документами (сторно и восстановление) ?
Цитировать
 
 
0 #14 Лариса23 21.10.2015 13:00
Цитирую Автор:
Цитирую Лариса23:
Здравствуйте! В программе 1С Предприятие 8.3, Комплексная автоматизация ред. 1.1 отсторнировала в 3 кв Возврат товара от покупателя 2-го квартала с помощью Корректировки записей регистров. Далее сделала Восстановление НДС. Теперь этот возврат попадает в книгу покупок 3 кв как обычный возврат от покупателя да еще с кодом 16. Что я не так сделала?

Здравствуйте! Документ Восстановление НДС заполнился автоматически? Можете написать проводки, которые сформированы обоими документами (сторно и восстановление)?

Да, Восстановление НДС заполнился автоматически, но договор контрагента и с/ф подцепляла вручную. Проводки сторно Д90.02.1К43, Д62.01К90.01.1, Д90.03К68.02. Восстановление ндс Д68.02К68.02.
Цитировать
 
 
0 #15 Ольга Шулова 21.10.2015 22:27
Цитирую Лариса23:
Проводки сторно Д90.02.1К43, Д62.01К90.01.1, Д90.03К68.02. Восстановление ндс Д68.02К68.02.

Не нравятся мне эти проводки. Давайте разбираться по-порядку. В самом возврате как заполнена вкладка НДС? Он попадал в книгу покупок?
Вот смотрите: реализация делает проводки в плюс, потом возврат эти проводки сторнирует. То, что Вы написали, как раз является сторно проводок по реализации. А вот сторно возврата снова должно вернуть их в плюс.
Цитировать
 
 
0 #16 Лариса23 22.10.2015 17:04
В возврате во вкладке НДС отмечено "в книге покупок регистрируется с/ф от покупателя" и возврат попадает в книгу покупок. Он прошел во 2 квартале. Потом выяснилось, что его не должно быть. В возврате сторнирующие проводки с отрицательными суммами. В Корректировке записей регистров такие же проводки с положительными суммами. Возврат получается в программе отсторнирован и по анализам счетов это видно. Как теперь эти исправления должны попасть в книгу покупок для доп. листов не пойму. После проведения операции Восстановление НДС, в Формирование записей книги покупок (доп. листы) попадает как обычный возврат, а по идеи должен с отрицательными значениями. Может не надо делать Воссстановление , а в Формирование записей (для доп.листов) все внести вручную?
Цитировать
 
 
0 #17 Ольга Шулова 26.10.2015 21:02
Цитирую Лариса23:
В возврате во вкладке НДС отмечено "в книге покупок регистрируется с/ф от покупателя" и возврат попадает в книгу покупок. Он прошел во 2 квартале. Потом выяснилось, что его не должно быть. В возврате сторнирующие проводки с отрицательными суммами. В Корректировке записей регистров такие же проводки с положительными суммами. Возврат получается в программе отсторнирован и по анализам счетов это видно. Как теперь эти исправления должны попасть в книгу покупок для доп. листов не пойму. После проведения операции Восстановление НДС, в Формирование записей книги покупок (доп. листы) попадает как обычный возврат, а по идеи должен с отрицательными значениями. Может не надо делать Воссстановление, а в Формирование записей (для доп.листов) все внести вручную?

Я считаю, что эта сумма вообще должна пройти с плюсом в книге продаж. Минусы в книгах покупок налоговая сейчас не особо приветствует. И как раз Восстановление НДС должно подойти, но не могу пока понять, почему у Вас сформировались проводки Д68.02 К68.02., совсем бессмысленные. Вы уточненку подаете?
Цитировать
 
 
0 #18 Лариса23 27.10.2015 16:00
Да, проводка в Восстановлении НДС бессмысленная. Но только после проведения этого документа Возврат автоматически попадает в Формирование книги покупок, но просто как обычный возврат и ни чего там сторнирует. А в книгу продаж ни как не попадает и при установке отразить восстановление в книге продаж.
Цитировать
 
 
0 #19 Лариса23 27.10.2015 16:10
Уточненку будем подавать. И как вот это все выгрузить в доп листы теперь.
Цитировать
 
 
0 #20 Ольга Шулова 29.10.2015 21:26
Цитирую Лариса23:
Да, проводка в Восстановлении НДС бессмысленная. Но только после проведения этого документа Возврат автоматически попадает в Формирование книги покупок, но просто как обычный возврат и ни чего там сторнирует. А в книгу продаж ни как не попадает и при установке отразить восстановление в книге продаж.

Сейчас попробовала воспроизвести ситуацию на своей базе. Июнь 2015 - введен возврат от покупателя с счетом-фактурой на возврат, ндс принят к вычету. В сентябре 2015 сторно возврата документом Корректировка записей регистров. Затем документ "Восстановление НДС". Отразить восстановление НДС в книге продаж. В качестве счета-фактуры должен быть указан счет-фактура на сторнируемый возврат. Ставим галку, что запись доп. листа и указываем период.
Документ формирует проводки Дт 19.03 Кт 68.02. Попадает в книгу продаж. Не в документ "Формирование записей книги продаж", а сразу в отчет и декларацию, минуя этот документ.
Что Вы делаете не так по описанию?
Цитировать
 
 
0 #21 Лариса23 30.10.2015 21:04
Спасибо, вроде все получилось. Я думала, что обязательно вначале документ должен попасть в формирование записей, без этого не попадет в книгу продаж. Вроде раньше так было, давно не работала в 1С, перерыв большой был. В Восстановлении НДС счет по кредиту вручную поменяла. Но мне кажется больше подойдет проводка Д90.03К68.02. 19.03 у меня ни где не фигурирует в этих операциях. Но в любом случае в доп листы в книгу продаж попадает и в декларацию выгружается, а это пока главное.
Цитировать
 
 
0 #22 Анна 04.11.2015 18:09
Здравствуйте, Ольга! Напишите пожалуйста алгоритм внесения изменений в прошлые периоды, я начинающий бухгалтер, а у меня в орг-ии специфика такая, что постоянно вносятся изменения и как следствия постоянные уточненки.
Допустим, как описано выше, у меня дважды отражено поступление во 2 кв, я обнаружила ошибку в 3 кв и делаю сторно текущим периодом? а потом я делаю уточненку за 2 кв?Перед этим я делаю заново формирование записи книги покупок?и какие именно вкладки в этм документе перезаполняю?За ранее спасибо. Пытаю вникнуть в эти моменты
Цитировать
 
 
0 #23 Ольга Шулова 04.11.2015 21:12
Цитирую Анна:
Здравствуйте, Ольга! Напишите пожалуйста алгоритм внесения изменений в прошлые периоды, я начинающий бухгалтер, а у меня в орг-ии специфика такая, что постоянно вносятся изменения и как следствия постоянные уточненки.
Допустим, как описано выше, у меня дважды отражено поступление во 2 кв, я обнаружила ошибку в 3 кв и делаю сторно текущим периодом? а потом я делаю уточненку за 2 кв?Перед этим я делаю заново формирование записи книги покупок?и какие именно вкладки в этм документе перезаполняю?Заранее спасибо. Пытаю вникнуть в эти моменты

Здравствуйте, Анна! Напишите, в какой программе работаете, это очень влияет на алгоритм. В предыдущем вопросе, если Вы о нем, речь шла о программе 1С: Комплексная автоматизация 8, там учет организован несколько иначе, чем, например, в 1С: Бухгалтерии предприятия 8.
Цитировать
 
 
0 #24 карма 05.11.2015 17:50
Добрый день! Необходимо сторнировать продажу 2 кв, корр-ку регистров сделала, а каким документом делать дальше? Помогите пож-та.
Цитировать
 
 
0 #25 Ольга Шулова 06.11.2015 08:05
Цитирую карма:
Добрый день! Необходимо сторнировать продажу 2 кв, корр-ку регистров сделала, а каким документом делать дальше? Помогите пож-та.

Добрый день! В какой программе Вы работаете? На общей системе налогообложения ? Продажа была с НДС?
Цитировать
 
 
0 #26 карма 06.11.2015 10:59
комплексная 8.2, ОСН, продажа с НДС
Цитировать
 
 
0 #27 Ольга Шулова 10.11.2015 21:10
Цитирую карма:
комплексная 8.2, ОСН, продажа с НДС

Тут ситуация не совсем типичная, т.к. речь идет о реализации. По сути, нужно аннулировать данный документ, отразив его с минусами в доп. листе книги продаж. Важный вопрос - покупатель не предъявлял данный документ к вычету?
А вообще стоит воспользоваться документом "Отражение начисления НДС", установив в нем необходимые галочки про доп. лист
Цитировать
 
 
0 #28 Марина 12.11.2015 22:49
:cry: Здравствуйте Ольга!Никак не получается сделать сторно поступления в прошлом периоде.Оказыва ется принята накладная ошибочно к учету 28.08.Выяснилос ь это 30 октября.Какими документами это отразить в 1с:бух-рия предприятия?я сделала Опреации вв. в ручную-сторно документа-выбра ла док.поступления . Что дальше?как сделать чтобы он отразился в доп листе кн.покупок?и каким числом делать операцию вв. вручную?
Цитировать
 
 
+1 #29 Ольга Шулова 17.11.2015 13:24
Цитирую Марина:
:cry: Здравствуйте Ольга!Никак не получается сделать сторно поступления в прошлом периоде.Оказывается принята накладная ошибочно к учету 28.08.Выяснилось это 30 октября.Какими документами это отразить в 1с:бух-рия предприятия?я сделала Опреации вв. в ручную-сторно документа-выбрала док.поступления. Что дальше?как сделать чтобы он отразился в доп листе кн.покупок?и каким числом делать операцию вв. вручную?

Здравствуйте! Нужно еще сделать Восстановление НДС, указать, что отразить восстановление в книге покупок и поставить в таблице признак доп. листа. Само сторно Вы сделали верно. Дату ставим текущего периода
Цитировать
 
 
0 #30 Елена11 28.12.2015 11:28
Здравствуйте! подскажите как правильно сделать стороно, я в прошлом периоде занесла два раза одну и туже счет фактуру на поступление, как мне теперь выравнться?
Цитировать
 
 
0 #31 Еленка 17.02.2016 12:46
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как делать в 1с 8.2 бух. Вычет по Счёт фактуру за 2кв перенесла в 3кв, а теперь уже в1кв. 16г.надо вернуть вычет по сч/ф из 3кв в 2кв....а вычет из 4кв в 3кв( в 4кв тоже был перенос вычета)
Цитировать
 
 
0 #32 Павел1212 28.04.2016 12:09
Как сделать в 1с я понял,но теперь нужно подать документы в налоговую. Сторнировали реализацию товаров и услуг, за первый квартал 2016, во втором квартале, НДС уже заплачен. Какие действия после срорнирования в 1с?
Цитировать
 
 
+1 #33 Наталья Латышева 28.04.2016 13:11
Здравствуйте! После проведения сторнирующих операций в 1С Вам необходимо подать корректирующую декларацию за 1 квартал 2016 г. в налоговый орган. Если это единственное исправление, то декларация будет с налогом к уменьшению.
Цитировать
 
 
0 #34 Елена! 03.02.2017 13:54
Здравствуйте! в 1С 8.3 я провела сторно поступления и провела Отражение НДС к вычету, в доп лист книги покупок эта операция попала, самого поступления в книге покупок нет в корректировочно м отчете. сумма налога подлежащая к вычету уменьшается на двойную сторнируемую сумму и соответственно сумма налога к уплате увеличивается на двойную сумму сторно. никак не могу понять почему, помогите пожалуйста!
Цитировать
 
 
0 #35 Екатерина0208 02.03.2017 14:12
Цитирую Ольга Шулова:
Цитирую Марина:
:cry: Здравствуйте Ольга!Никак не получается сделать сторно поступления в прошлом периоде.Оказывается принята накладная ошибочно к учету 28.08.Выяснилось это 30 октября.Какими документами это отразить в 1с:бух-рия предприятия?я сделала Опреации вв. в ручную-сторно документа-выбрала док.поступления. Что дальше?как сделать чтобы он отразился в доп листе кн.покупок?и каким числом делать операцию вв. вручную?

Здравствуйте! Нужно еще сделать Восстановление НДС, указать, что отразить восстановление в книге покупок и поставить в таблице признак доп. листа. Само сторно Вы сделали верно. Дату ставим текущего периода



добрый день, Ольга!
помогите разобраться.

в 4кв16г был проведен возврат товара от покупателя. сейчас выяснили, что покупатель провел не возврат, а продажу.
сделала сторно на возврат, суммы встали все верные в движении документа.
теперь нужно восстановить ндс, правильно я поняла? как это сделать?
Цитировать
 
 
0 #36 Ухова Наталья 03.03.2017 15:05
Цитирую Елена!:
Здравствуйте! в 1С 8.3 я провела сторно поступления и провела Отражение НДС к вычету, в доп лист книги покупок эта операция попала, самого поступления в книге покупок нет в корректировочном отчете. сумма налога подлежащая к вычету уменьшается на двойную сторнируемую сумму и соответственно сумма налога к уплате увеличивается на двойную сумму сторно. никак не могу понять почему, помогите пожалуйста!

Добрый день! Попробуйте убрать документ "Отражение НДС к вычету".
Цитировать
 
 
0 #37 Ухова Наталья 03.03.2017 15:19
Цитирую Екатерина0208:
Цитирую Ольга Шулова:
Цитирую Марина:
:cry: Здравствуйте Ольга!Никак не получается сделать сторно поступления в прошлом периоде.Оказывается принята накладная ошибочно к учету 28.08.Выяснилось это 30 октября.Какими документами это отразить в 1с:бух-рия предприятия?я сделала Опреации вв. в ручную-сторно документа-выбрала док.поступления. Что дальше?как сделать чтобы он отразился в доп листе кн.покупок?и каким числом делать операцию вв. вручную?

Здравствуйте! Нужно еще сделать Восстановление НДС, указать, что отразить восстановление в книге покупок и поставить в таблице признак доп. листа. Само сторно Вы сделали верно. Дату ставим текущего периода



добрый день, Ольга!
помогите разобраться.

в 4кв16г был проведен возврат товара от покупателя. сейчас выяснили, что покупатель провел не возврат, а продажу.
сделала сторно на возврат, суммы встали все верные в движении документа.
теперь нужно восстановить ндс, правильно я поняла? как это сделать?

Добрый день! Когда делали "Возврат от покупателя" НДС вставал в книгу покупок верно? После сторно проводок рекомендуем сделать документ "Восстановление НДС", после его проведения суммы НДС попадут в книгу продаж текущего периода. Далее вводите "Поступление товаров и услуг" и счет-фактуру полученную, на основании продажи от покупателя.
Цитировать
 
 
0 #38 Анастасия358 25.08.2017 08:59
Добрый день! 1с8.3. в прошлом году провели сч-ф с НДС, но при сбое программы сумма НДС в сч-ф исчезла, записалась сч-ф без НДС, еще и с неверной суммой. В этом году полностью сторнировали документ с записью доп.листа. Однако программа не дает ввести эту счет-фактуру повторно в текущем периоде, ссылаясь на то, что документ был введен в прошлом периоде, который закрыт. Подскажите, как быть?
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных