Поступление товаров и материалов - как отразить в 1С

В этой статье подробно описывается, как отразить поступление материалов в программах "1С: Комплексная автоматизация 8" и "1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0".

Пользователям комплексной конфигурации первым делом необходимо найти кнопку "Переключить интерфейс" в правой верхней части экрана и выбрать "Бухгалтерский и налоговый учет". Этот интерфейс наиболее удобен для начала работы и дальнейшее описание действий будет для него.

В программе "1С: Комплексная автоматизация 8» для отражения операции поступления товаров и материалов предназначен документ под названием "Поступление товаров и услуг". Найти его можно в меню Документы -> Закупки ->Поступление товаров и услуг.

В открывшейся форме списка нажимаем на кнопку с изображение плюсика, расположенную на верхней панели.

В открывшемся окне заполняем реквизиты Организация, Склад, Контрагент и Договор. Проставляем все 3 галочки - бухгалтерский, налоговый и управленческий учет. Если, например, нужного контрагента еще нет в справочнике, то его можно добавить непосредственно при вводе документа, также нажав на кнопку с плюсиком и заполнив все поля.
Затем нам нужно заполнить табличную часть "Товары". Нажимаем на плюсик под словом Товары и заполняем все данные строки - номенклатуру (если нет в справочнике, то добавляем), количество, цену, ставку НДС и счета учета. Если программа посчитала сумму НДС не так, как она указана в документах поставщика, то необходимо нажать на кнопку "Цены и валюта" в правом верхнем углу документа и поставить или убрать галочку "Сумма вкл. НДС". От этой настройки зависит, будет ли НДС накручиваться сверху или выкручиваться из суммы. 
Дату и номер счета-фактуры нужно указать на закладке "Счет-фактура", поставив там галочку и заполнив все необходимые поля.

Теперь документ можно проводить. Для этого нужно просто нажать кнопку ОК (тогда документ проведется и закроется) или кнопку с изображением зеленой стрелочки на верхней панели документа (тогда он проведется и останется открытым). 

Для того, чтобы посмотреть проводки документа предназначена кнопка с буквами ДтКт, расположенная также на верхней панели.

В программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0» для отражения операции поступления товаров и материалов предназначен документ «Поступление (акты, накладные)», расположенный в разделе "Покупки".        

Нажимаем на кнопку с изображением «+Поступление», выбираем «Товары (накладная)».                              

В открывшемся окне заполняем реквизиты Организация, Склад, Контрагент и Договор. Если нужного контрагента еще нет в справочнике, то его можно добавить непосредственно при вводе документа, также нажав на кнопку с плюсиком и заполнив все поля.

Затем нам нужно заполнить табличную часть "Номенклатура". Нажимаем на плюсик под словом Номенклатура и заполняем все данные строки (если нет в справочнике наименования номенклатуры, то добавляем) - количество, сумму, ставку НДС и счета учета. Если программа посчитала сумму НДС не так (НДС может быть в сумме, а может начисляться сверху), то необходимо нажать на ссылку "НДС в сумме" или «НДС сверху» в правом верхнем углу документа. От этой настройки зависит, будет ли НДС накручиваться сверху или выкручиваться из суммы.            

Дату и номер счета-фактуры нужно указать в нижней части формы, заполнив необходимые поля, и нажать кнопку «Зарегистрировать».                                                                                                                      

Теперь документ можно проводить. Для этого нужно просто нажать кнопку «Провести и закрыть» (тогда документ проведется и закроется) или кнопку «Провести» (тогда он проведется и останется открытым). 

Для того, чтобы посмотреть проводки документа предназначена кнопка с буквами ДтКт, расположенная также на верхней панели                                                                                                                                              

Если вам нужно больше информации о работе в 1С: Бухгалтерии предприятия 8, то вы можете бесплатно получить нашу книгу по ссылке.

Автор статьи: Ольга Шулова

Давайте дружить в Facebook

Ольга Шулова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов 

Заказать персональную консультацию

Отзывы наших клиентов


Также по теме:

Комментарии  

 
0 #1 Ксения 12.03.2015 18:51
Здравствуйте! Хотелось бы уточнить! Просто все вносят данные по- разному! Вопрос на примере))) Наша организация на упрощенке д-р. Приходит 10.01.2015 года счет-фактура от , например, Водоканала, за оказанные услуги №...от 31.12.2014 года. Каким числом вносить в документ "Поступление товаров и услуг" эту счет-фактуру. Просто , допустим, я вношу счет-фактуру 31.12.2014, в закладке дополнительно пишу входящий номер и дату приема счет-фактуры. В тот момент, когда провожу документ, у меня происходит зачет аванса, который мы проплачивали поставщику, когда формирую КуДир, сумма попадает в 2014 год. Просто никак не пойму. Вроде бы по факту зачет произошел 10.01.2015 г. В Кудир так и отображается дата, но сумма попадает в 2014 год. может, конечно, это и правильно. Поясните, пожалуйста
Цитировать
 
 
0 #2 Ольга Шулова 13.03.2015 09:53
Цитирую Ксения:
Здравствуйте! Хотелось бы уточнить! Просто все вносят данные по- разному! Вопрос на примере))) Наша организация на упрощенке д-р. Приходит 10.01.2015 года счет-фактура от , например, Водоканала, за оказанные услуги №...от 31.12.2014 года. Каким числом вносить в документ "Поступление товаров и услуг" эту счет-фактуру. Просто , допустим, я вношу счет-фактуру 31.12.2014, в закладке дополнительно пишу входящий номер и дату приема счет-фактуры. В тот момент, когда провожу документ, у меня происходит зачет аванса, который мы проплачивали поставщику, когда формирую КуДир, сумма попадает в 2014 год. Просто никак не пойму. Вроде бы по факту зачет произошел 10.01.2015 г. В Кудир так и отображается дата, но сумма попадает в 2014 год. может, конечно, это и правильно. Поясните, пожалуйста

Здравствуйте! Я считаю, что так и правильно. Документ нужно вносить 31.12.14, т.к. именно эта дата в нем указана. Соответственно, данные тоже попадут в отчет за 2014 год. И для налоговой Вы сможете доказать, что именно по данному документу обосновано приняты расходы в 2014 году, т.к. сам документ датирован этим годом.
Цитировать
 
 
-1 #3 Наталья 28.10.2015 03:51
Добрый день,Ольга! Спасибо за Ваши ответы, уже не раз выручали.
1с КА 8.3, составляла декларацию по прибыли и обнаружила что не весь приход попал в НУ (недавно работаю). Компенсация за воду, свет не проходит в НУ,а должны. Подскажите как мне это изменить? Заранее спасибо
Цитировать
 
 
-1 #4 Наталья 28.10.2015 03:53
И как распечатать реестр счет фактур полученных в 1с КА 8.3? Спасибо
Цитировать
 
 
-1 #5 Ольга Шулова 29.10.2015 21:28
Цитирую Наталья:
Добрый день,Ольга! Спасибо за Ваши ответы, уже не раз выручали.
1с КА 8.3, составляла декларацию по прибыли и обнаружила что не весь приход попал в НУ (недавно работаю). Компенсация за воду, свет не проходит в НУ,а должны. Подскажите как мне это изменить? Заранее спасибо

Здравствуйте! Какими документами отражали эти операции?
Цитировать
 
 
-1 #6 Наталья 02.11.2015 15:01
Здравствуйте! Какими документами отражали эти операции?
Поступление товаров, работ, услуг, как у вас в примере
Цитировать
 
 
-1 #7 Наталья 04.11.2015 04:13
Извините, но я не поняла ваш вопрос :-|
Цитировать
 
 
-1 #8 Ольга Шулова 04.11.2015 20:17
Цитирую Наталья:
Извините, но я не поняла ваш вопрос :-|

Вы все правильно ответили. На какие счета ставили эти расходы? 26,44, 91 и т.д.?
Цитировать
 
 
-1 #9 Наталья 16.11.2015 02:25
На 91. Также не попали в за траты материалы по авансовому отчету
Цитировать
 
 
-1 #10 Ольга Шулова 18.11.2015 15:29
Цитирую Наталья:
На 91. Также не попали в за траты материалы по авансовому отчету

В статье прочих доходов и расходов, которая выбрана в качестве субконто на 91 счете, стоит галочка НУ?
По авансовому отчету деньги выданы из кассы?
Ну и обязательно выполнять все регламентные операции по НУ при УСН, в КА это важно. Я как раз добавила небольшой видеоурок на эту тему в раздел "Обучающее видео"
Цитировать
 
 
-1 #11 Наталья 27.11.2015 03:23
Цитирую Автор:
[quote name="Наталья"]На 91. Также не попали в за траты материалы по авансовому отчету

В статье прочих доходов и расходов, которая выбрана в качестве субконто на 91 счете, стоит галочка НУ?
По авансовому отчету деньги выданы из кассы?
Деньги были выданы из кассы.
Я как раз и хотела узнать где мне можно посмотреть эту галочку?
Цитировать
 
 
0 #12 Ольга Шулова 30.11.2015 15:45
Цитирую Наталья:

Я как раз и хотела узнать где мне можно посмотреть эту галочку?

Справочник "Прочие доходы и расходы", именно из него выбирается субконто на 91 счете. Там есть такой реквизит, который определяет отражение в налоговом учете
Цитировать
 
 
0 #13 Наталья 12.12.2015 18:13
Справочник "Прочие доходы и расходы", именно из него выбирается субконто на 91 счете. Там есть такой реквизит, который определяет отражение в налоговом учете
В документе поступления стоит статья затрат "внереализацион ные расходы" счет БУ 91.02.1, НУ 91.02.7. В справочника "прочие доходы и расходы"
нет внереализационн ых расходов :(
Цитировать
 
 
-2 #14 Ольга Шулова 15.12.2015 21:46
Цитирую Наталья:

В документе поступления стоит статья затрат "внереализационные расходы" счет БУ 91.02.1, НУ 91.02.7. В справочника "прочие доходы и расходы" нет внереализационных расходов :(

Я Вас не совсем понимаю, Вы пишите, что стоит "статья затрат", но статьи затрат - это совсем другой справочник, который не имеет отношения к 91 счету. А если в документе всё же выбран элемент справочника "Прочие доходы и расходы", то как его может не быть в этом же справочнике? Как-то же его выбрали? Уточните, пожалуйста
Цитировать
 
 
+1 #15 Наталья 24.12.2015 03:53
Я Вас не совсем понимаю, Вы пишите, что стоит "статья затрат", но статьи затрат - это совсем другой справочник, который не имеет отношения к 91 счету. А если в документе всё же выбран элемент справочника "Прочие доходы и расходы", то как его может не быть в этом же справочнике? Как-то же его выбрали? Уточните, пожалуйста
Значит я неправильно делаю поступление ,если программа выдаёт статьи затрат,вместо прочих доходов и расходов,а как сделать чтоб там была другая колонка? (((
Цитировать
 
 
0 #16 Александр Титов 12.07.2017 11:59
Уважаемые дамы и господа!
Прошу Вас, по возможно четко, пояснить какой датой должно создаваться и проводиться Поступление товаров и услуг в 1С по импортным материалам, если, скажем, дата выпуска ДТ 29.06.2017, а фактическая дата поступления материалов на склад, скажем, 03.07.2017? Заранее признателен за понимание и ответ!
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Поиск

Новый видеокурс!

Наша книга

Наши курсы

Мы Вконтакте

Мы на ОК

Форма входа

Яндекс.Метрика
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных