ТЕМА: Анализ налогового учета УСН (зарплата)

Добрый день.
Проблема в следующем. Есть работник, уволен по ст. 83 п. 6 ч. 1., работник у которого алименты.
В документе "Анализ налогового учета УСН " в расшифровке "Расходы на оплату труда" висят долгом суммы
1. Сумма положенная при расчете не облагаемая налогами уволенного
2. Сумма алиментов
Т.е. в колонке "Конечный остаток" Долг по зарплате" у них остаются суммы на конец года когда по всем остальным работникам нет остатков.
Вопрос. Какими регистрами убрать эти суммы, чтобы они мне не мешали видеть объективную картину.
Спасибо.

Добрый день.

Возможно у вас эта ошибка, мы по ней пост писали в Телеграм:

❓Добрый день. ООО на УСН Д-Р. Подскажите, пожалуйста, почему выплата алиментов попадает в КУДИР, но при этом, если зайти в отчет «Анализ учета по УСН», то там сумма выплаченных алиментов висит как долг сотруднику?

❗️Добрый день.

Проверьте вид операции в банковских выписках на перечисление алиментов.

❌ Возможно там выбран вид операции «Прочее списание» и счет дебета указан 76.41. Да, при таком виде операции формируются верные проводки и регистр «Книга учета доходов и расходов» тоже формируется. Однако при этом в Анализ учета по УСН сумма действительно не попадает.

✅ Для корректной работы программы в списании с расчетного счета необходимо выбирать вид операции «Перечисление по исполнительному листу работника», также важно корректно заполнить оставшиеся строки банковской выписки: Получатель, Сотрудник, Основание. В таком случае при проведении документа формируются дополнительные регистры, которые отчет «Анализ учета по УСН» отрабатывает корректно и долг сотрудника исчезает.

⚠️ В поле «Основание» важно указать корректный исполнительный лист.

Если исполнительных листов несколько, то нужно сделать несколько списаний с расчетного счета, с помощью команды «Копировать», чтобы каждый исполнительный лист был со своей суммой.

Спасибо за помощь. Ранее не было такой возможности выбора "Перечисление по исполнительному листу", наверно недавно появилось. Не знала. Теперь после нового года буду хвостики чистить.)))) С наступающим новым годом!

P.S. А как быть с уволенным по нему тоже сумма на долге висит? Выплата была родственникам. Может как то в операции вручную в проводкам добавить еще какой то регистр?

Здравствуйте! Либо переделать прошлые периоды (2023й год, т.к. его еще не закрыли, этот вариант проще), либо попробовать подкорректировать регистр "Расходы УСН", "Прочие расходы", вначале посмотреть остатки при помощи Универсального отчёта, далее при помощи документа "Операция, введенная вручную" (еще - выбор регистров) исправить некорректные данные.

Добрый день. В продолжении своего вопроса прошу помощи, т.к так и продолжают тянуться ошибки.При проведении банковского документа по исполнительному листу не принимается полностью сумма в расходы КУДиР. Т.к. работник ходил в отпуск я удержала алименты с отпускных и с аванса и перечислила одним платежом , но в расходы усн принялась только сумма по зарплате, с отпускных алименты не принялись в расходы, а в дальнейшем стали приниматься не полными суммами, например 17000 удержано алиментов, при проведении банковского документы в расходы встает 9838,45. Помогите убрать эти расхождения. В каких регистрах внести изменения.