Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: 6-НДФЛ и доплата к отпуску в связи с уточнен ср.

6-НДФЛ и доплата к отпуску в связи с уточнен ср. 3 года 6 мес. ago #3525

  • tanj
  • tanj аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Добрый день.
Программа ЗУП 2.5 Редакция 2.5.115.1.
При переходящем отпуске в феврале(отпуск с 1-го числа следующего месяца)после начисления з/пл за февраль, в марте отпуск пересчитывается в связи с уточнением среднего заработка . И в марте работнику выплачивается доплата отпуска (02.03.17). Начисление произведено документом "Начисление отпускных". В ведомости на выплату выбрано "Отпускные" . НДФЛ с отпускных должны перечислить 31 марта. Это ведь отпускные.
Но при формировании 6-НДФЛ дата перечисления НДФЛ с суммы доплаты отпуска автоматически ставится 03.03.17., т.е. на следующий день после получения дохода.
Строка 100 02.03.17.
Строка 120 03.03.17.
В регистре накопления НДФЛ по расчету с бюджетом эта сумма обозначается как прочий доход и срок перечисления по нему указывается на следующий день после получения этого дохода.
Документы (расчет, выплата)перепроводила много раз. Ничего не меняется. Цепочка документов выстроена правильно. Могу предположить, что было какое-то новое разъяснение Минфина или ИФНС и 1С доработало программу под эти разъяснения.
Если кто-то что-то слышал про такую доработку в 1С, или у кого-то была такая же ситуация, напишите, пожалуйста.
Последнее редактирование: 3 года 6 мес. ago от tanj.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

6-НДФЛ и доплата к отпуску в связи с уточнен ср. 3 года 6 мес. ago #3533

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
На момент выплаты (02.03) остатка отпускных заработная плата за февраль еще не была выплачена?
Есть предположение, что документ начисления зарплаты был проведен, но выплаты еще не было. В редакции 2.5 есть проблема с отработкой таких ситуацией. Если все именно так, то я бы порекомендовала отменить начисление зарплаты за февраль, провести выплату остатка отпускных, а потом уже зарплату.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

6-НДФЛ и доплата к отпуску в связи с уточнен ср. 3 года 6 мес. ago #3537

  • tanj
  • tanj аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Ольга, здравствуйте.
Все сделала, как Вы порекомендовали.Ситуация не изменилась.
В сформированном отчете 6- НДФЛ (Раздел 2)по начислениям февраля 2 блока:

1-й блок

02.03.17. 18,20 (Доплата отпуска в связи с уточнением среднего заработка)
02.03.17. 2,00
03.03.17. (должна быть дата 31.03.17.)

2-й блок

28.02.17. 52 982,88 (Заработная плата за февраль)
10.03.17. 6 705,00
13.03.17.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

6-НДФЛ и доплата к отпуску в связи с уточнен ср. 3 года 6 мес. ago #3545

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Попробовала воспроизвести ситуацию на своей базе, срок перечисления отражается корректно, поэтому, видимо, проблема где-то в начислениях и удержаниях прошлых периодов. Я бы смотрела напрямую регистр накопления "НДФЛ расчеты с бюджетом", сделать отбор по текущему сотруднику и внимательно проверить все по датам и суммам. Возможно, какая-то часть НДФЛ с прошлых начислений не была ранее удержана корректно. Можно еще сформировать универсальный отчет по данному регистру
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

6-НДФЛ и доплата к отпуску в связи с уточнен ср. 3 года 6 мес. ago #3548

  • tanj
  • tanj аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 6
  • Репутация: 0
Ольга, добрый день!
Спасибо за разъяснения.
Попробую посмотреть по регистру и по универсальному отчету.
Позже напишу о результатах.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.113 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф