Здравствуйте!Возникла следующая ситуация:работаем с бюджетом по котировкам и госконтрактам,бывает что нужно было еще вчера.Просят выставить документы (УПД) августом,а выбирать товар будут сентябрем,причем авансовый УПД выставить нельзя."Сломала всю голову"и ничего лучшего не нашла как подвести все это под неотфактурованные поставки(товар приходит раньше,чем поступают документы),т.е накладную от поставщика от 05.09.17 г. сделать 31.08.17,а УПД от поставщика забить в программе 05.09.17г.Данные операции дадут провести реализацию августом,а УПД от поставщика попадет в книгу покупок 05.09.17 как и получено от поставщика.Понимаю,что это не совсем правильно,но как работать с бюджетом,если у них всегда все делается под выделенные деньги.Может быть кто-то сталкивался с подобными"штучками" подскажите,посоветуйте,буду очень признательна.Работаем в комплексной 8.2.

Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, ваша организация находится на общей системе налогообложения?

ОСНО+ЕНВД

Была похожая ситуация у клиентов несколько лет назад. Они делали поступление датой документа поставщика. Отгрузку - следующим днем с пометкой в комментариях (документы клиенту такой-то датой). Но тогда не было в декларации по НДС данных из книги покупок и книги продаж.

А сейчас в этом случае две стороны одной медали. С одной стороны, реализация товара должна попасть в книгу продаж датой документа для клиента. С другой стороны, бюджетники очень редко платят НДС, значит, как правило, не сдают декларацию с книгой покупок. Получается, что реализацию можно провести после получения товара. Получим вычет налога в месяце получения товара.

Если мы беспокоимся о том, чтобы реализация попала в книгу продаж датой выставления документа покупателю, тогда поступление товара проводим датой, предшествующей реализации, а вычет по налогу берем в месяце выставления документа поставщиком. Строго говоря, в этом случае при проверке мы можем получить вопросы по налогу на прибыль. Проданные товары уменьшают налог на прибыль. А на самом деле ни их, ни документа ещё не было.

Оставлять же тот вариант, который используете Вы, - тоже не совсем оптимально. Возникнут сложности со счетами учета ТМЦ, стоимость не будет списана корректно

Ольга,спасибо за ответ.Больше склоняюсь ко второму варианту,так хотя бы в книгу продаж и покупок будут попадать УПД датой выставления(62) и получения(60).На моей практике,инспектор при проверке мониторит обычно реализацию(посылает встречку контрагенту выборочно) и сч.ф от поставщиков (на добропорядочность),не думаю чтобы залезли в номенклатуру и "прокрыжили" дату поступления и реализацию.Ну,как говорится,из двух зол выбирают меньшее.Тем более,что сложность еще представляет рыбу превращать в картошку,йогурт в капусту ,потому что так выделяют деньги,а эти продукты совершенно не нужны.Это мы делаем комплектацией номенклатуры,что тоже далеко неправильно,я думаю.Но не хватает "мозгов",чтобы все это "сделать красиво".