Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: налог на прибыль

налог на прибыль 2 года 10 мес. ago #4590

  • Golubka5
  • Golubka5 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 12
  • Репутация: 0
Добрый день!
Программа 1 С бух. предпр. конф. 3.0.54.15 организация на ОСНО 18% квартальные платежи по прибыли.
Как правильно заполнить строку 210 в разделе 2 расчёт налога на прибыль за 9 мес., если в первом кв. была прибыль, налог оплатили, во втором квартале сумма налога к уменьшению, т.к. налоговая база меньше, чем в первом кв. (ничего не оплачивали), а в третьем кв. опять прибыль. налоговая прислала требование т.к. стр. 210 в разделе 2 за 9 мес. не совпадает со строкой 180 за полугодие.
Если проставляю сумму из строки 180 за полугодие в строку 210 за 9 мес. получается налог к доплате как раз та сумма налога к уменьшению, которую мы указывали во втором кв. Получается то, что мы ставили к уменьшению должны уплатить за 9 мес.? Я немного запуталась. В ОСВ будет висеть переплата по прибыли.
1 кв. Налоговая База (110957,00) налог к оплате 22192,00
2 кв. Налоговая База (24246,00 )сумма налога к уменьшению 17343,00
3 кв. Налоговая База (114083,00) сумму налога к доплате я ставлю 624,00 ??? правильно ли это?
Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

налог на прибыль 2 года 10 мес. ago #4607

  • lnvpro
  • lnvpro аватар
  • Offline
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 392
  • Спасибо получено: 91
  • Репутация: 14
Здравствуйте.
Если я правильно Вас поняла, то указанные Вами налоговые базы за 3, 6, 9 месяцев нарастающим итогом.
Тогда ситуация должна выглядеть так.
3 месяца
Налоговая база 110957 - налог 22192

6 месяцев
Налоговая база 24246 - налог 4849. Начислено авансовых платежей 22192. К уменьшению 17343

9 месяцев
Налоговая база 114083 - 22817. Начислено авансовых платежей 4849. К доплате 17968
С вопросами обращайтесь latysheva.pro/contacts.html
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Golubka5
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.099 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф