Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими проводками правильно перенести в 1С бухгалтерия государственного учреждения редакция 1.0 (казенное учреждение)сумму, которая осталась в конце года со счета 206.26 на счет расходы будущих периодов 401.50. Не правильно был учтен антивирус касперский, срок действия лицензии закончится в марте 2018 г.

Заранее большое спасибо за помощь!

Уважаемые модераторы и форумчане, Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими проводками правильно перенести в 1С бухгалтерия государственного учреждения редакция 1.0 (казенное учреждение)сумму, которая осталась в конце года со счета 206.26 на счет расходы будущих периодов 401.50. Не правильно был учтен антивирус касперский, срок действия лицензии закончится в марте 2018 г.

Заранее большое спасибо за помощь

Здравствуйте! Переносите документом "операция бухгалтерская" с проводками в дт 401.50 с кт 206, а потом уже помесячно списываете со счета 401.50 на счет 401.20

Наталья, подскажите пожалуйста, как правильно сделать, а то сижу и никак не получается перенести

Добрый день! Формируете оборотно-сальдовую ведомость по счету 206.26 в разрезе контрагентов и договоров. И затем эти суммы закрываете на счет 401.50, т.е например, в дт счета 206.26 осталась сумма 2000 по Иванову договор 1, операцией бухгалтеской делаете проводку дт 401.50 кт 206.26 Иванов договор 1 2000

Наталья, здравствуйте подскажите пожалуйста, в конце года я перенесла остатки со счета 206 на счет 401.50 бухгалтерской справкой. А вот как теперь в январе, феврале списать со счета 401.50 на счет 401.20 в разрезе контрагентов не могу понять, получается сделать, но не в разрезе контрагентов, но мне же надо знать какая конкретно осталась сумма на каждом контрагенте, подскажите пожалуйста по проводкам.

Заранее буду благодарна!

Здравствуйте! Вы теперь по контрагентам начисляете с этого счета вместо 401.20, т.е когда будете начислять услугу помесячно используйте счет401.50

получается я должна сделать не через операцию вручную, а через "Услуги сторонни организаций" и в кредите вместо 401.20 должно стоять 401.50 и вносить на основании бух справки, которую самой сделать, чтобы суммы фигурировали, так как актов выполненных работ нет, верно выходит?

Да, все верно