Уважаемая Ольга! Посоветуйте, пожалуйста, как отразить в 1С:Предприятие взнос учредителя в виде ТМЦ и денежн.средств на пополнение чистых активов. Спасибо!

Здравствуйте! А с каким условием учредители вносят деньги и ТМЦ? Безвозмездная помощь? Увеличение УК? Заем? Или если знаете, напишите, какие проводки хотели бы видеть в программе.

взнос учредителя в виде ТМЦ и денежн.средств на пополнение чистых активов

Спасибо!!!

Если больше никакой уточняющей информации нет, то могу Вам посоветовать сделать проводки
Дт 75.01 Кт 91.01 (ручная операция)
Дт 50/51 Кт 75.01 (Поступление на р/счет или ПКО)
Дт 10/41 Кт 75.01 (Поступление товаров и услуг)

Спасибо большое!!!
Можно еще уточнение?
Меня смущает участие счета 75.01. Он же - "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал". Хотя счет по проводкам закрывается.
А я говорю только об увеличении стоимости чистых активов. Допустимо ли это?

В Приказе Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" говорится, что
Счет 75 "Расчеты с учредителями" предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с учредителями (участниками) организации.
Поэтому, на мой взгляд, его использование правомерно. К тому же, других вариантов счетов я не вижу.

Большое спасибо, Ольга! С праздником Победы Вас!

Ольга, добрый день. Подскажите, как правильно оформить возврат поставщику. Провела операцией "Возврат товара поставщику",теперь сумма весит на счете 76,02. Поставщик деньги возвращать не будет, т.к. мы ему должны за др.товар. Пытаюсь, откорректировать операцией "Корректировка долга", и что то совсем запуталась, как правильно его заполнить

Здравствуйте! Документы Вы выбрали правильные. Что не получается в корретировке долга? И в какой программе и какой версии Вы работаете?

работаю в "бухгалтерия предприятия", редакция 3,0(1с предприятие). не пойму что выбирать в:
"вид операции", "перенести" "поставщик, "новый поставщик"

Попробуйте "Зачет задолженности", "Поставщику", в счет задолженности "Поставщика перед нашей организацией". Выбираете контрагента и заполняете документ. Суммы можно вручную подкорректировать, чтобы они были одинаковые на обеих вкладках. Оставляете меньшую сумму

Спасибо, огромное, все получилось

Добрый день, Ольга! Скажите пожалуйста, правильно ли я провожу выгруженную з/п из банка:Если я переводила з/п по списку, то в 1с "Перечисление заработной платы по ведомостям", в созданной ведомости "Зачислением на карточку". В поле получатель, выбираю банк.

А если я перевожу одному сотруднику на карту, то выбираю "Перечисление заработной платы работнику", в получатель, выбираю Работника, а в созданной ведомости "Перечислением на счет в банке". Программа 1с Бухгалтерия 3,0 (предприятие).

Здравствуйте! Да, на мой взгляд всё верно. Если сформировать расчетную ведомость, то там суммы отражаются корректно?

Доброе утро, у нас зарплата начисляется в отдельной программе. В бухгалтерии нет расчетной ведомости

Тогда просто контролируйте правильность проводок

Добрый вечер, Ольга. Мы не давно стали дилерами крупного завода (ремонтируем краны по гарантии). В бухгалтерию попала накладная на отпуск материалов от завода. И что то мы никак не можем понять, что с ней делать. Перерыли весь инет, ничего не нашли. Фактически, эти материалы просто заменят на кране(мы их не покупали, и не будем продавать). Но по программе это надо же как то провести. Программа 1с предриятие 8,3

Здравствуйте! То есть завод передает Вам материалы, вы используете их для ремонта крана и выставляете клиенту счет за услуги? Или кто Ваши услуги оплачивает?

Здравствуйте, некая организация купила автокран на заводе, он поломался. Завод нам передал запчасти, мы их поменяли. Клиенту мы ничего не выставляем(работа по гарантии), выставляю счет за работу (услуги) заводу. Я вот думаю, может просто эту товарку подшить к документам и все?