Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: НДФЛ

НДФЛ 5 года 6 мес. ago #649

  • Ollga
  • Ollga аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 63
  • Репутация: 0
Ольга, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли в программе 1С ЗУП, в которой мы работаем с янв 2015 г., суммы НДФЛ по работникам на начало года указать одним документом "Корректировка учета по НДФЛ, страх.взносам и ЕСН"? Заполнится ли потом автоматически документ "Перечисление НДФЛ в бюджет" за декабрь 2014 г.?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 6 мес. ago #652

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Я вообще не вижу смысла вносить суммы НДФЛ за 2014 год в программу. С какой целью Вы хотите это сделать? Вы платили этот НДФЛ после сдачи отчетности за 2014 и платежи должны попасть в отчетность 2015 года?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 6 мес. ago #657

  • Ollga
  • Ollga аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 63
  • Репутация: 0
Добрый день, Ольга!
При формировании "Анализа начисленных налогов и взносов" по НДФЛ, программа в таблице "НДФЛ для перечисления в бюджет" указывает суммы, которые мы перечислили за декабрь 2014 в январе 2015 со знаком минус. И этим портит всю картину, уменьшая задолженность за текущий месяц.
Может вообще удалить это перечисление за прошлый год?
И еще попутный вопрос. По одной работнице за декабрь 2014 г. мы не доплатили 181 руб. из-за больничных (не правильно посчитали). Эту сумму мы доплатили в феврале 2015 г. вместе с начисленными взносами за январь.
Но опять же в этой таблице "НДФЛ для перечисления в бюджет" эта сумма (181 руб) "вылазит" со знаком минус как излишне перечисленная. Как объяснить программе, что эта сумма не лишняя?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 6 мес. ago #659

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Если хотите получить красивый отчет, то можете внести остатки, документ Вы нашли правильный для этого. Но можно и удалить документ на перечисление за 2014 год, т.к. в 2-НДФЛ он уже попадать не должен.
Просто мой опыт работы показывает, что идеально отслеживать перечисленные суммы по каждому человеку достаточно трудоемко, особенно когда начинаются переходящие отпуска и прочие межрасчетные выплаты. А попадает эта информация только в один обязательный отчет - 2-НДФЛ, и то одной суммой. Поэтому тут дело Ваше: если есть время и желание, то можно делать всё красиво и четко, это будет замечательно. А если времени и желания нет, то можно просто поставить нужное значение в 2-НДФЛ.
Но в любом случае, мыслите Вы правильно.
Про сотрудницу не совсем поняла: ндфл за неё не заплатили, но у неё удержали? Или в 2014 году он не был также удержан из зарплаты? Или вообще в 2015 году изменяли сами начисления? И есть ли эта сумма в отчете за 2014?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 6 мес. ago #665

  • Ollga
  • Ollga аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 63
  • Репутация: 0
НДФЛ за сотрудницу не доплатили и у нее эту сумму из зарплаты не удержали, потому что все выяснилось только, когда стали делать отчет за 2014 г. К тому времени сумма по всем сотрудникам была перечислена, но, как оказалось позже, не полностью. В отчет недоплаченная сумма попала, а доплатили ее мы только в феврале 2015 г.
Как правильно теперь поступить?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 6 мес. ago #667

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Если эта сумма уже попала в отчет за 2014 год, и вы её перечислили, то нет особой необходимости в её контроле в 2015. Поэтому я бы просто не вносила её, в том числе не отражала как перечисленную в 2015. Но если Вы решите вносить остатки по НДФЛ на начало 2015 и отражать перечисление сумм за 2014 год, то с ней поступите также.
Хотя особой необходимости я не вижу. Налоговый период по НДФЛ - год, отчет за 2014 сдан и вся задолженность перед бюджетом погашена, поэтому главное, чтобы с января 2015 всё начислялось, удерживалось и перечислялось верно.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Ollga
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.129 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф