Добрый день! Подскажите пожалуйста, как в 1 с 8.3 (бухгалтерия предприятия) оформить излишне перечисленные деньги от покупателя? Письмо о возврате денежных средств я получила, на правильную сумму оформила авансовый счет-фактуру, а вот как быть с лишними деньгами? (отнесла их на счет 76.09 и вернула покупателю). ??? Спасибо.

Здравствуйте!
Алгоритм по-которому вы вернули деньги верный, также можно было делать всё через счет 62.02, тогда сумму аванса, которую компания вернула покупателю, следует отразить в третьем разделе декларации по НДС в строке 120. При этом возврат следует отразить в разделе 8 декларации, указав код вида операции 22. В графе 7 необходимо указать дату и номер платежного поручения на возврат аванса. (программа автоматически так заполняет). В вашем случае сумма возврата аванса в декларации по НДС фигурировать не будет, что тоже верно.