Здравствуйте, Ольга !

Мы арендуем муниципальное имущество у КУМС( Комитет по управлению муниципальной собственностью)
Мы на УСН.Мы сами исчисляем налог . удерживаем из арендной платы и перечисляем в бюджет, то есть являемся налговым агентом . Сами должны выписать с/ф.
Подскажите ,пожайлуста как это отразить в Бухгалтерии предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.21)
- по операциям.
Спасибо!

Здравствуйте! В договоре с поставщиком нужно поставить галочку, что организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.
Отражаете перечисление денег документом "Списание с расчетного счета", на основании него вводите документ "Счет-фактура выданный". Автоматически заполняется вид счета-фактуры "Налоговый агент". Потом вводите документ "Поступление товаров и услуг".
Главное - поставить галочку в договоре, тогда программа будет сама делать нужные проводки.