Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, нужно ли что-то делать в такой ситуации?
Работаем в ЗИКБУ 1.0.

После закрытия прошлого года в Январе завели больничный за декабрь, переходящий на январь. Сумма больничного = 64 тыс. рублей. Сумма зарплаты за Январь = 3 тыс. рублей. Сумма сторно зарплаты за декабрь = - 7 тыс. рублей.

Получается, что сумма дохода по коду 2000 = -4000 рублей, что вроде как не есть хорошо для справки 2НДФЛ. Программа отняла эти 7 тысяч с декабря.
По логике программы мы должны теперь пересчитать декабрь, сделать корректировку 2НДФЛ и РСВ-1 и вернуть излишне удержанный налог, раз доход фактически меньше. Но год закрыт и трогать его не хотелось бы.
Нам посоветовали из больничного очистить колонку с названием сторнируемого документа, пересчитать НДФЛ.
Теперь в РСВ-1 и 2НДФЛ суммы дохода за декабрь меньше на 7 тыс., чем были до больничного, но излишне удержанный налог исчез. Прошлый период вроде как получился нетронутым. Но в январе 2018 в 2НДФЛ стоит отрицательная сумма по коду 2000 и положительная по коду 2300. Общая база для налога выходит положительной.
Как убрать этот минус из 2НДФЛ, и надо ли его убирать?
В конце марта сдавать отчет, а у нас затык с этой ситуацией по одному сотруднику.

Добрый день!

Логика поведения программы верная, в декабре была неверно начислена заработная плата (обычно, если сотрудника нет на месте, перед расчетом ЗП вводится документ "Невыходы", тогда за введенный период ЗП не рассчитывается), то при начисление больничного сторнируются дни расчета за декабрь. Вся сложность, конечно, в том, что больничный переходящий из одного года в другой. Если не хотите переделывать 2017 год, то тогда оставляйте - 7 000 по коду 2000 в январе 2018.

Наталья, спасибо.
Проблема в том, что некуда эту сумму подпихнуть. Убирали сторнировку декабря из больничного. В январе в 2НДФЛ получили отрицательную сумму по коду 2000 (была только зарплата на 3 тысячи с чем-то и больничный). Перекрыть нечем.
Есть еще сложность. Перешли на ЗИКГУ 3.1. Сейчас бухгалтер будет вносить документы с января. Декабря в базе нет. В больничном будем вносить перерасчет декабря вручную. Есть ли какая-нибудь хитрость, чтобы в январе избежать отрицательной суммы, но в итоге получить наши 60 тыс для НДФЛ? Отчет за 1 квартал бухгалтер хочет сдавать в старой программе. А если подсуетиться и в срочном порядке переиграть Январь, и отчет в новой программе сдавать? Или эта ситуация теперь никуда не денется и надо переносить ее как есть в новую программу?

Если бы сумма ЗП за январь перекрывала ваш минус за декабрь по заработной плате, то исправить без минусов можно было, но т.к. ЗП за январь 3 тр, а минус за декабрь 7 т.р., то останется только показывать минусовую базу по НДФЛ или сторнировать ЗП за февраль, если сотруднику там хватит зарплаты.

Наталья, спасибо большое за помощь.