Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.3

Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.3 6 года 3 нед. ago #5182

  • lenkinash2017
  • lenkinash2017 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
Добрый день!

Возникла проблема с закрытием месяца в 1С Бухгалтерия 8.3.
Провожу операцию "Закрытие счетов 90, 91" за Январь 2018 в процессе выдает ошибку:
1. Себестоимость продаж в налоговом учете отражены неверно
В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: Сумма БУ = Сумма НУ + Сумма ПР + Сумма ВР.
СуммаБУ = 30 494 811.10
СуммаНУ = 19 202 531.22
СуммаПР = 27 321.58
СуммаВР = 11 292 279.88

Открываю проводки операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" есть 2 проводки:
Дт 20.01 Кт 26 на отрицательную сумму по графе ПР. Проверила счет 26 по статьям затрат, всё ровно.
Как исправить ошибку?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8.3 6 года 3 нед. ago #5185

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 2257
  • Спасибо получено: 606
  • Репутация: 49
Добрый день!
Очень сложно ответить на ваш вопрос не видя базы! Такая ошибка встречается при различных ситуациях. На своем предприятии вы ведете ПБУ 18?
Почему может быть разница между БУ и НУ и как это отражается в учете более подробно в нашей статье "Основы ведения учета с применением ПБУ 18/02 в 1С: Бухгалтерии предприятия 8":
учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.126 секунд
Яндекс.Метрика

Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных
Оферта на информационно-консультационные услуги
Оферта на образовательные услуги

ООО "УЧЁТ БЕЗ ЗАБОТ", ИНН 2208063243, ОГРН 1222200005785 ©2022. Все права защищены

Учетбеззабот.рф