Здравствуйте.прошу прощения за глупый вопрос.ошибочно дважды был внесен счёт фактура поставщика.сделала все как у Вас в статье.у меня как и положено сформировался доп лист книги покупок.но в декларации по строке 020 сумма осталась прежней, т е из неё не ушло ошибочное поступление. Так и должно быть ? Если нет, то почему так могло получиться?

Спасибо всем разобралась