Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Уточненная декларация по НДС и доплисты к ней

Уточненная декларация по НДС и доплисты к ней 2 года 4 мес. ago #5446

  • lenkinash2017
  • lenkinash2017 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 4
  • Репутация: 0
Добрый день, подскажите как верно поступить в следующей ситуации?
Организация занимается транспортными перевозками через третьих лиц. В июне 2017 года провели поступление услуг на сумму 110000 руб. в т.ч. НДС - 16779,66 руб. В сентябре 2017 года состав бухгалтерии полностью поменялся, новый бухгалтер по перевозчикам ошибочно провела этот же документ датой 29.09.2017г. Соответственно сумма налога к вычету применилась дважды: за 2 квартал и за 3 квартал 2017 года.
Обнаружилась эта ошибка сегодня.
Я сделала:
1. сторно документа через операцию, веденную вручную, датой 06.05.2018г.;
2. документ Отражение НДС к вычету датой 06.05.2018г.
Теперь вопрос: нужно ли подавать уточненную декларацию с доплистом за 3 квартал 2017 года, или можно будет сделать доплист в декларации за 2 квартал 2018 года?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Уточненная декларация по НДС и доплисты к ней 2 года 4 мес. ago #5451

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Online
  • Модератор
  • Сообщений: 1140
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Добрый день!
Я бы убрала лишнюю СФ в 3м квартале 2017 года и сдала корректирующий отчет,т.к. действующая редакция постановления 1137 предусматривает доп. листы , но это постановление вышло еще при старой декларации НДС, где не было детализации по счетам-фактурам, т.е. доп.листы были нужны по смыслу. А сейчас - нет, когда налоговики видят всю информацию в разделах 8 и 9, у вас нет корректирующих, исправляющих СФ за 2017 год (в описанной ситуации) в 2018 соответственно указывать просто сторно СФ не нужно.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: lenkinash2017
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.091 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф