Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Сторно

Сторно 3 года 2 мес. ago #5463

  • Milena33
  • Milena33 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
ДД! 03.04.18 я по согласованию с контрагентом сделала сторно февральского поступления - контрагент ошибся и выставил тогда нам большую сумму, которую мы оплатили, а потом внес новый документ поступления на меньшую сумму. Сторно сделала в операциях, введенных вручную в 1с. Теперь в ОСВ у меня по 19 сч красное минусовое сальдо по дебету и по 68.04.1 минусовая сумма красная в кредитовом оборотае. По логике я понимаю, что вроде так и должно быть, но сомневаюсь, так как работаю недавно. Правильно ли это или я что-то не так сделала?
Спасибо!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно 3 года 2 мес. ago #5465

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1568
  • Спасибо получено: 477
  • Репутация: 41
Добрый день! Подскажите название вашей конфигурации и редакцию? Напрмер: Бухгалтерия ред. 2.0 или 3.0, Комплексная автоматизация ред. 1.1. или 2, УПП и пр. Почему в программах 1с лучше не делать ручные проводки в нашей статье: учетбеззабот.рф/obshchie-voprosy-po-rabo...mu-8-ka-ih-ne-lyubit
В вашем случае, не совсем понятно, на основании чего вы делаете сторно "Поступления товаров и услуг", т.к. НДС за 1 квартал и вы и ваш поставщик сдали,и теперь второй раз собираетесь учитывать счет-фактуру во 2м квартале 2018 года. В таких случаях обычно, или отменяют документ "Поступление товаров и услуг" в 1м квартале 2018 года и сдают корректирующую НДС за 1 квартал, второй вариант, попросить у поставщика корректирующую счет-фактуру во 2м квартале и учитывать ее во 2м квартале (СФ на разницу с первоначальной), тогда корректирующий НДС сдавать не нужно.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно 3 года 2 мес. ago #5472

  • Milena33
  • Milena33 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
Спасибо. Бухгалтерия 3.0
На основании их сверки они как бы отменили то поступление апрелем и ввели также операцией сторно апрелем новый на новую сумму. Я сделала так же...Файлы операций, которые я провела, добавила. Я теперь не знаю, как это все мне отразить правильно...Помогите разобраться.
Вложения:
Последнее редактирование: 3 года 2 мес. ago от Milena33.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно 3 года 2 мес. ago #5478

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1568
  • Спасибо получено: 477
  • Репутация: 41
К сожалению вложения не видны, с точки зрения налога на прибыль, так сделать можно, интересно, как ваш поставщик будет учитывать минусовую СФ в своей книги продаж и в разделе 9 декларации по НДС:
1) Если поставщик в 1м квартале в декларации по НДС показал первоначальную СФ в книге продаж, а во 2м квартале 2018 ввел новую и сторнировал первую СФ (интересно на основании чего он это сделал), то вы вводите операцию введенную вручную (сторнируете поступление) также вводите документ "Отражение НДС к вычету" (закладка Операции), где заполняете закладку "Главное", где нужно поставить галочки использовать как записи книги покупок и формировать проводки, также заполняете закладку "Товары и услуги", где вводите суммы с "-", после проведения этого документа будет проводка 68.02-19.03 на сумму НДС с минусом. Потом вводите новую СФ через "Поступление товаров и услуг"
2) Если контрагент НЕ учитывал и не показывал первую СФ в 1 квартале 2018 года, то вам нужно удалить "Поступление товаров и услуг" и сделать корректирующий отчет НДС за 1 квартал, во втором квартале только ввести новую СФ.
В дальнейшем лучше учитывать изменение сумм в фактурах через "Корректировку поступления", т.е. вводить корректирующие СФ (входящие по согласованию с поставщиком).
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно 3 года 2 мес. ago #5480

  • Milena33
  • Milena33 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
Спасибо!
Как я поняла, поставщик показал в 1кв эту сч-ф, а во 2м кв ввел новую - я запросила эту корректировочную сч-ф.
Как Вы сказали, я операцией вручную сторнировала 1-ую сч-ф с минусовыми красными суммами, потом операцией вручную сторно ввела новые суммы положительные, как у поставщика. Все это апрелем. Потом сделала Отражение НДС к вычету с минусом той суммы НДС, что в первом неправильном февральском поступлении. Теперь у меня на 19м счете по Дт висит сумма той НДС, что в новом поступлении. Но пока у меня нет сч-ф на эту сумму - а когда появится, мне нужно будет ввести Поступление, а что делать с этой операцией с положительными суммами? Удалить? Ведь будет задвоение поступления, а в ней нельзя ввести сч-ф...
Теперь по экспресс-проверке выходят ошибки - Отсутствие отрицательных остатков сумм НДС, предъявленных поставщиками, Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС. Все,я запуталась....
Последнее редактирование: 3 года 2 мес. ago от Milena33.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно 3 года 2 мес. ago #5483

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1568
  • Спасибо получено: 477
  • Репутация: 41
Новую счет-фактуру нужно ввести только через документ "Поступление товаров и услуг".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Сторно 3 года 1 мес. ago #5529

  • Milena33
  • Milena33 аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 17
  • Репутация: 0
Спасибо! Прислали другой сч-ф апрельской датой с исправлением 1. Я создала корректировку поступления на основе неправильного поступления, удалила всем операции вручную. Правильно ли я сделала и нужно ли создавать в таком случае отражение НДС к вычету? И нужно ли пересдавать декларации?
Последнее редактирование: 3 года 1 мес. ago от Milena33.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.135 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф