Здравствуйте. У меня к вам есть вот такой вопрос, вы наверняка знаете как верно: допустим, в базе задвоился контрагент-поставщик. Допустим есть ООО Сфера и просто Сфера. И мы значит деньги авансом отправили в ООО Сфера 60.02 счёт. А поступление товаров сделали от просто Сфера и получилось на одном названии аванс,а на другом нехватка. Как верно сделать документ корректировка долга?

Галина, на мой взгляд, нужно устранить задвоение контрагентов - если сейчас каким-либо способом аванс зачтете, в дальнейшем можете бороться с этим постоянно.Удалите одного из контрагентов, перенеся его обороты на оставшегося. Только необходимо его совсем из базы удалить, пометка на удаление может не спасти ситуацию.

Добрый день!
Про документ корректировка долга в нашей статье: учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8
п. 2 Реализации одному контрагенту, а оплата от другого
вообще, конечно, лучше удалить ненужного контрагента, как пишут выше.

Здравствуйте! А у меня по одному контрагенту не засчитываются авансы, в документах ставлю 60.01 и 60.02 зачет автоматически (тоже здесь на сайте прочитала). Когда оплачиваю - садится в дебет 60.02 (еще может садиться в кредит 60.01 с минусом и красным цветом), когда поступление - садится в кредит 60.01. Как исправить - пока не знаю. Прежний бух настроил в документах 60.01 и 60.01. зачет автоматически и все садилось в дебет 60.01 или в кредит 60.01 красным с минусом. Все перенесла и исправила с помощью Корректировка долга - село куда надо, при первой же оплате и поступлении садится все в нужные счета а зачета не происходит. Не подскажете где еще настройки посмотреть или что необходимо сделать? спасибо.

Добрый день, вопросы по наведению порядка на 60, 62 счетах освещены в нашем видео: учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...programmakh-1s-video
Еще совет, если навели порядок на 60м счете, а новые расчеты, всё равно падают не туда, заведите новый договор по этому контрагенту и все новые расчеты уже ведите по нему.

Также можете проверить регистр "Счета расчетов с контрагентами" (это вторая ссылка в справочнике "Контрагенты"

Здравствуйте, я посмотрела эти видео про наведение порядка - в соответствии с ними и сделала все. А договор с тем же номером и датой заводить? даст 1с это сделать? Сами договора не поменялись же (номер и дата). Спасбио.

номер и дату оставить, изменить только наименование

Здравствуйте! Проверила, стоит 60.01. и 60.02.

Здравствуйте! Может не засчитываться авансы, т.к. я только свой период правильно делаю, а в первом квартале и уж тем более 2017 год я не трогала. В 1 кв 2018 г у прежнего буха и поступление услуг и оплата с р/с через 60.01 и 60.01 зачет автоматически.

Конечно, не зачитываемые авансы могут тянуться и с предыдущих периодов. Проанализируйте оборотно-сальдовую ведомость в максимальной детализации (по договорам и документам расчетов), а также отчет анализ субконто

Подскажите, я сформировала ОСВ по контрагенту/договору/документы расчетов с контрагентом. Дальше как анализировать - еще не понимаю. По 60.01 стоит От 18.02.2018 списание с расчетного счету дебет 25000 кредит 9966 и по кредиту 60.01 красное сальдо с минусом. Это значит автоматически не зачелся аванс? как можно исправить?
И ниже строка Поступление от 30.04.18 по дебету 20000 по кредиту 23006 и в кредит остаток с плюсом черного цвета. Как сделать чтоб зачелся аванс. Когда сворачиваю детализацию, конечно, все идет остаток. Но так неправильно же, хочу разобраться и не понимаю как. Учусь же только.

Во всех документах по контрагенту (Списание с р/счета, Поступление) восстановить корректные счета учета расчетов (так, как это должно стоять по умолчанию - расчеты - 60.01; авансы - 60.02; зачет аванса автоматически). Если это делать последовательно по документам - обороты должны закрыться. Документы по контрагенту в порядке формирования их в базе можно открыть через журнал операций, указав конкретного контрагента в отборе (Операции - журнал операций)