Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 3 мес. ago #5605

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 292
  • Репутация: 1
Здравствуйте! у нас зуп2.5. - готовлюсь к переходу на 3.1. Есть уволенный в 2015 году сотрудник и по нему выходит излишне удержанный ндфл 45 руб. Как можно исправить ситуацию эту, чтоб не тащить в новую редакцию зуп 45 руб. Они же будут постоянно болтаться? Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 3 мес. ago #5607

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
НДФЛ излишне удержан фактически или вы описываете ошибку в регистрах, а на самом деле никаких излишне удержанных сумм НДФЛ нет?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 3 мес. ago #5609

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 292
  • Репутация: 1
есть фактически излишне удержанный налог - я смотрю расчетный листок. Я еще не освоилась в зуп (да и в БП тоже). Где можно и как проверить - фактически все-таки или в регистрах? Я распечатываю расчетные листы за май - и по этому уволенному сотруднику распечатывается тоже и указано излишне удержанный. За другие месяца сформировала расчетные листки - везде выходит уволенный этот сотрудник с излишне удержанными 45 руб.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 3 мес. ago #5612

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1139
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Здравствуйте!
Возможно излишне удержанный НДФЛ это ошибка из предыдущего периода, нужно посмотреть сданную отчетность 2-НДФЛ за 2015 год и сверить по этому сотруднику суммы НДФЛ начисленные, перечисленные и удержанные, если они все равны, то скорее всего отчетность правилась вручную, а ошибка так и переносится из года в год. В этом случае можно сделать документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам" (Меню - Операции - Документы), в котором заполнить страницу "НДФЛ удержанный", если сотрудник уволен в 2015 году, то документ ввела бы концом 2015 года.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 3 мес. ago #5615

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 292
  • Репутация: 1
Здравствуйте! в расчетном листке стоит Долг за работником на конец месяца - ничего нет, а ниже в том числе: излишне удержанного ндфл на конец периода 45 рублей. В справке 2-нфдл стоит правильная сумма (начислено-вычет и *13%). Перечислено - ничего не стоит (у всех так). В сбис посмотрела - заполнено правильно (но сумма налога перечисленная тоже ничего нет). А вот в расчетных листках в месяце увольнения есть НДФЛ удержанный -45 (с минусом). Сделала как Вы написали и сформировала расчетный листок за май 2018 - выходит 45 руб излишне удержанный ндфл. Документ Кор-ка НДФЛ от 31.12.2016, внутри указала 13% (30%) и дата начисления 31.08.2016. Дата удержания 31.08.2016. Срок перечисления - не позднее след. дня. Колонки обособл. подр. не заполняла. Что-то не так сделала? Почему-то не исправилось, подскажите. Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 3 мес. ago #5617

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
А если сотрудник уволен в 2015г есть ли смысл по нему обороты и остатки переносить? Может если эта сумма автоматически перенесется, то удалить ее вручную в ЗУП 3.0?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 3 мес. ago #5618

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 292
  • Репутация: 1
Здравствуйте! так как я совсем еще новичок в 1с в целом (в зуп в частности), читаю здесь все статьи и готовлюсь к переходу. В одной из статей Про переход на ред 3.1. указано - подготовить базу, вот решила готовить. Как правильнее будет - затрудняюсь: все оставить в 2.5 и не тащить в 3.1 или уже потом в 3.1. убрать.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 3 мес. ago #5626

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1139
  • Спасибо получено: 370
  • Репутация: 31
Можно исправить неправильные данные в ЗУП 2.5, или убрать их же из документов ввода остатков в ЗУП 3.1, оба варианта правильные, решать только вам.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: alexdama

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 2 мес. ago #5628

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Offline
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 292
  • Репутация: 1
Здравствуйте! Думаю убрать в 2.5 - а я правильно заполнила док Кор-ка учета по НДФЛ, СВ? в расчетном листке стоит Долг за работником на конец месяца - ничего нет, а ниже в том числе: излишне удержанного ндфл на конец периода 45 рублей. В справке 2-нфдл стоит правильная сумма (начислено-вычет и *13%). Перечислено - ничего не стоит (у всех так). В сбис посмотрела - заполнено правильно (но сумма налога перечисленная тоже ничего нет). А вот в расчетных листках в месяце увольнения есть НДФЛ удержанный -45 (с минусом). Сделала как Вы написали и сформировала расчетный листок за май 2018 - выходит 45 руб излишне удержанный ндфл. Документ Кор-ка НДФЛ от 31.12.2016, внутри указала 13% (30%) и дата начисления 31.08.2016. Дата удержания 31.08.2016. Срок перечисления - не позднее след. дня. Колонки обособл. подр. не заполняла. Что-то не так сделала? Почему-то не исправилось, подскажите. Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Излишне удержанный ндфл - переход с зуп 2.5 на 3.1 2 года 2 мес. ago #5634

  • YaYulka
  • YaYulka аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 105
  • Спасибо получено: 58
  • Репутация: 3
Сложный вопрос - думаю надо смотреть по вашей базе. Предлагаю заказать у модераторов платную консультацию по этому вопросу
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.142 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф