Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Закрытие счетов 20,23,25,26

Закрытие счетов 20,23,25,26 2 года 2 нед. ago #6152

  • posevin1@rambler.ru
  • posevin1@rambler.ru аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Выдает ошибку при закрытие месяца. Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Июль 2018
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1.Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов
"На счете 90.01.2 отражены доходы по номенклатурной группе ""ТО ТС"".
Этот счет используется для учета доходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения.
По этой же номенклатурной группе указаны расходы по деятельности с основной системой налогообложения"
Как правильно
Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1
Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2
Где проблема и что делать
Расходы по деятельности с основной системой налогообложения отражены по следующей аналитике:
счет 20.01, статья затрат "Оплата труда УСН"
счет 20.01, статья затрат "Страховые взносы УСН"
счет 20.01, статья затрат "НС и ПЗ УСН"
Если номенклатурная группа "ТО ТС" отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения, то используйте соответствующую статью затрат.
Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с основной системой налогообложения, то исправьте счет 90.01.2 на 90.01.1. Спасибо
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счетов 20,23,25,26 2 года 2 нед. ago #6153

  • posevin1@rambler.ru
  • posevin1@rambler.ru аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 5
  • Репутация: 0
posevin1@rambler.ru пишет:
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. Выдает ошибку при закрытие месяца. Список ошибок операции
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 за Июль 2018
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1.Не обеспечен раздельный учет доходов и расходов при совмещении разных налоговых режимов
"На счете 90.01.2 отражены доходы по номенклатурной группе ""ТО ТС"".
Этот счет используется для учета доходов по видам деятельности с особым порядком налогообложения.
По этой же номенклатурной группе указаны расходы по деятельности с основной системой налогообложения"
Как правильно
Деятельность с основной системой налогообложения отражается на счетах 90.01.1, 90.02.1
Деятельность с особым порядком налогообложения отражается на счетах 90.01.2, 90.02.2
Где проблема и что делать
Расходы по деятельности с основной системой налогообложения отражены по следующей аналитике:
счет 20.01, статья затрат "Оплата труда УСН"
счет 20.01, статья затрат "Страховые взносы УСН"
счет 20.01, статья затрат "НС и ПЗ УСН"
Если номенклатурная группа "ТО ТС" отражает вид деятельности с особым порядком налогообложения, то используйте соответствующую статью затрат.
Если эта номенклатурная группа отражает вид деятельности с основной системой налогообложения, то исправьте счет 90.01.2 на 90.01.1. Спасибо. Версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Закрытие счетов 20,23,25,26 2 года 2 нед. ago #6154

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1174
  • Спасибо получено: 377
  • Репутация: 31
Добрый день!
У вас совмещение режимов УСН+ЕНВД? Если да, то счёт учета доходов по УСН у вас должен быть 90.01.1, счет доходов для ЕНВД 90.01.2, для каждого вида налогообложения должны быть свои номенклатурные группы (аналитический разрез по счету 90). Например, для номенклатурной группы "ТО ТС" доходы должны быть только на счете 90.01.1, на счете 90.01.2 для отображения доходов должна быть выбрана другая номенклатурная группа. Больше информации про совмещение режимов можно почитать в нашей статье:
учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...erii-predpriiatiia-8
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: posevin1@rambler.ru
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.097 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф