Вопрос: При формировании УПД из в строке 5 «к платежно-расчетному документу» не верно проставляется № п/п. Реализация делается на основании счета.
В выписке банка подвязка к счетам верная.
В реализации стоит метод зачета авансов автоматический.Договор один.
Номера п/п поправляем вручную в УПД. Не пойму в чем проблема 1С бух 3,0

Здравствуйте!
Возможно не верно идет зачет по документам, надо анализировать счета 62.01 и 62.02 по документам расчетов (В ОСВ по 62, в настройках закладка "Группировка" должны стоять все 3 галочки) смотреть какие оплаты закрыты, какие нет, аналогично с реализациями.
Более подробно об этой проблеме мы рассказывали в следующих статьях:
Почему не зачитываются авансы: учетбеззабот.рф/bukhgalteriya-3-0/main/b...vaiutsia-avansy-v-1s
Как навести порядок на 60м счете: учетбеззабот.рф/video/main/obuchaiushche...programmakh-1s-video

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!! ПРОВЕРИМ

Проверили, зачет по документам идет верно(

Добрый день! А вы при проведении банковского документы, проставляете в строку счет по которому оплата прошла. Вот у меня выставлен счет, оплат было несколько.


Во всех пп был выбран один выставленный счет.



При формировании УПД все платежные документы встают верно.



Может поможет сама иногда что-то забуду проставить, потом голову ломаешь где цифры нужные[/u]

очень интересно.. а проблема по одному контрагенту или по многим в базе?

Спасибо за ответ!
К выписке счет прикреплен.

Проблема с одним контрагентом пока)