Здравствуйте! В прошлом квартале почему-то произошел сбой в программе 1с бухгалтерия предприятием, и зарплата просчиталась немного больше, на 2000р. Отчётность сдана, НДФЛ и взносы уплачены, а по Д 70 висит остаток и числится долг за работником...Подскажите, как убрать этот остаток, если организация не против заплатить работнику на эту сумму больше? Из-за этого при начислении зп на конец месяца начисляется ндфл меньше, чем нужно, приходится править вручную...Т.е. получилось так, что зп начислилась 7159р, удержан НДФЛ 930р, выплатили зп 7042р. Висит переплата 813р. Можно ли как-то сделать возврат от работника в кассу, и эти деньги отправить в подотчет? С этой суммы НДФЛ и взносы не оплачены. Я не понимаю, что не так...помогите.Спасибо!
ПС: удалила из ведомости на выплату эту сумму, определила ее на подотчетника. Так можно?

Добрый день!
Да, возможно перевести часть суммы в подотчет, также возможно в следующем месяце выплатить сотруднику на 2 000 р. меньше, таким образом выравняется 70 счёт, предыдущую выплату характеризовать как выплату текущей зарплаты + аванс.