Здравствуйте!
В ходе работы были обнаружены документы от поставщика за 2017год, в них имеется НДС, который можно принять к вычету. Но только вопрос в том, что контрагент в марте 2018г переименовался. Я в программе БП 3.0. зашла в карточку контрагента и рядом с наименованием по ссылке, внесла запись , что с 15.03.18 поставщик А называется В так сказать ) И соответственно в программе везде стал контрагент В.
Так вот, мне необходимо занести документы поступления и отразить вычет. Я пыталась завести контрагента А (старого), но по данному ИНН появляется В(новое) название. Как быть со с-фактурами и накладными, которые выписаны на А? Чтобы они корректно отразились в декларации по НДС.

Здравствуйте!
При вводе документа "Поступление (акт, накладная)" в поле "Накладная"___ "ОТ"__ вводите реальную дату документа 2017 г., в поле "Номер"___ "от"__ текущую дату (например 2019 г.), аналогично в документе "Счет-фактура полученный" в поле "Счет-фактура №"__ "от"__ реальная дата документа, в поле "ПОлучен" - текущая.
При заполнении документов выбираете текущего контрагента, т.е. В, в карточке которого по кнопке "История" рядом с полем "Полное наименования" должна быть запись, что до 15.03.18 было другое название контрагента.
Далее при автоматическом заполнении декларации по НДС, программа сама должна поставить в книгу покупок данные о контрагенте, в соответствии с первичными данными документов и изменениями в ЕГРЮЛ.

Спасибо большое!!!
Попробую