Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Висят суммы Отражение в НУ

Висят суммы Отражение в НУ 1 год 8 мес. ago #6757

  • buh1995.talagi
  • buh1995.talagi аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 2
  • Репутация: 0
При составлении отчета "Анализ учета при УСН", раздел "Услуги сторонних организаций" зависли суммы в графе "Не признано с прошлых периодов", которые переходят и в графу "Осталось не признано" из года в год начиная с 2015 года (год перехода с 8.2 на 8.3 1С Проф. Вероятно, сопровождающие программу специалисты что-то не так перенесли из базы 8.2 в базу 8.3 Хотела исправить эту ситуацию и начать 2019 год с правильных остатков в налоговом учете. Может быть, Вы посоветуете каким образом избавиться от этих зависших сумм? Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Висят суммы Отражение в НУ 1 год 8 мес. ago #6762

  • Ухова Наталья
  • Ухова Наталья аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1213
  • Спасибо получено: 392
  • Репутация: 31
Добрый день!
Висит ли остаток по 60, 75 или 76 счету по данному контрагенту в оборотно-салдовой ведомости? Если не висит, рекомендую посмотреть ОСВ по 60 (75,76) счету по данному контрагенту в разрезе договоров и документов расчетов на наличие перекрестного сальдо, например оплата на одном договоре, поступление на другом, или по документам на одном - на другом +, в этом случае зачесть их можно при помощи документа "Корректировка долга", тогда расходы будут признаны в текущем периоде.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Висят суммы Отражение в НУ 1 год 8 мес. ago #6766

  • buh1995.talagi
  • buh1995.talagi аватар
  • Offline
  • Новый участник
  • Сообщений: 2
  • Репутация: 0
В бухгалтерском учете все правильно. Я сама знаю, в чем проблема. Это произошло от того, что при переносе остатков 31.12.2014 г. по счетам Поставщиков и прочих контрагентов, когда мы переходили с 8.2 на 8.3, не были перенесены остатки по налоговому учету, а именно "Расходы при УСН". Вопрос у меня был такой: есть ли возможность сейчас на начало 2019 года избавиться от этих сумм? Я кое-что пыталась исправить таким образом: Создала в операциях документ, ручной ввод, добавила в него регистр "Расходы при УСН" и завела запись сторно той, в которой не было при переносе остатков и она зависла, как не оплаченная. Вопрос: корректна ли такая операция или в дальнейшем эти суммы опять где-то всплывут в НУ.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Висят суммы Отражение в НУ 1 год 8 мес. ago #6767

  • alexdama
  • alexdama аватар
  • Online
  • Завсегдатай
  • Сообщений: 305
  • Репутация: 1
Здравствуйте! У меня такая же ситуация, суммы тянутся с 2016 г. Такая база досталась от прежнего бухгалтера. Эти суммы признавать не будем в текущем периоде. В отчете Анализ учета при УСН в разделе Услуги сторонних организаций в таблице не видно кто контрагент, там номенклатура перечислена. Я тоже хочу избавиться от зависших сумм. Подскажите, пожалуйста, как? Надо править регистр накопления Расходы УСН?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.112 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф