Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Зарплата не встает в расходы при УСН

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 1 мес. ago #1030

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
Добрый день! Прошу помощи в настройке 1С.
Ситуация в следующем:
При формировании Анализа состояния налогового учета по УСН зарплата вставала в прочие расходы. Я решила, что проблема в том, что предыдущий бухгалтер отражала выплату зарплаты (именно сами тип платежки) как прочие платежи. Исправила на Выплату зарплаты и столкнулась с другой проблемой.
При входе в кнопочку Дебет/Кредит, открывается панель с вкладками:
1. Бухгалтерский и налоговый учет - тут все нормально.
2. КУДиР - тут графа "Содержание" меняется в зависимости от вида платежки. Если прочие платежи, то прочие расходы, если выплата зарплаты, то зарплата. Это понятно. Дальше на этой же вкладке Графа 6 стоит сумма, но в графу 7 она не попадает. Графа "Вид расхода" пустует. Методом тыка выяснила, что то, куда попадает сумма в Анализе состояния налогового учета УСН зависит как раз от того, что стоит в этой графе.
3. Расшифровка КУДиР. Эта вкладка есть не во всех документах. Не могу понять от чего это зависит и не знаю, на что она влияет.
4. Прочие расчеты. Там есть графа "Расчетный документ", и документ "Отражение зарплаты в регл. учете" на который ссылается программа. ВОПРОС: по какому принципу она выбирает на какой документ ссылаться? У меня иногда ставит документ с начислениями предыдущего месяца (июня), а иногда вообще мая. Бывает, что строк в этой вкладке две. И часть суммы, уплаченной работнику, ссылается на один документ, а часть на другой.
5. Расходы УСН. Тут есть графа "Расчетный документ" которая дублирует информацию из предыдущей вкладки. Есть графа "Отражение в НУ". И там может стоять "Принимаемые" или "Не принимаемые". Это зависит от того, что стоит в документе "отражение зарплаты в регл. учете", на который ссылается программа.
Дело в том, что первое полугодие вел предыдущий бухгалтер и менять отражения зп я там не буду. Как сделать так, чтобы программа ссылалась на отражение зп в том месяце, за который она была начислена? И еще, аванс мы платим раньше, чем перекидываем информацию о начислениях в бухгалтерию. Как настроить ссылку на правильный документ? Можно, конечно, делать все вручную, но сотрудников много и это нерационально.
Помогите пожалуйста. В реестрах лазила. но ничего путнего не нашла.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 1 мес. ago #1034

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте! В какой программе Вы работаете (название конфигурации и версия)? Читали вот эту статью? учетбеззабот.рф/otchetnost/otchetnost/po...raskhody-na-zarplatu
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 1 мес. ago #1036

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
1С Бухгалтерия предприятия версия 8.2 и такая же ЗУП. Статью читала, но не нашла там именно по моей ситуации.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 1 мес. ago #1038

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Выгружаете зарплату сводно или с детализацией по сотрудникам?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 1 мес. ago #1040

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
С детализацией. По каждому сотруднику видны начисления и выплаты. В отражении зп в бух.учете по каждому есть строки. В ОСВ тоже по людям все разбито.
Мне надо понять, почему он ссылается на эти документы, а не на те, на которые нужно. И можно ли это исправить.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 1 мес. ago #1042

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Регистры Прочие расчеты и Расходы УСН являются регистрами накопления, т.е. у них есть определенные измерения и ресурсы. Проще говоря, информация хранится в определенных разрезах. Если учет велся не совсем корректно, то эти разрезы не закрываются. Например, начислена зарплата и информация о документе попала в регистр, а вот выплата не произошла (её отразили как прочий расход, а значит, она ушла на другие разрезы). Соответственно, зависла информация об этом документе, как о неоплаченном. Когда же выплата зарплаты все-таки проходит верно, программа начинает подбирать незакрытые зарплатные документы по порядку, поэтому и получается, что закрываются не документы текущего месяца, а более ранние. Если сумма перечисления больше, чем сумма незакрытого остатка по какому-то документу, то сначала закрывается он, а оставшаяся часть отправляется на следующий документ.
Не знаю, понятно ли объясняю, Вы спрашиваете о достаточно сложных вещах, но может, у Вас есть какая-то подготовка в плане структуры конфигураций 1С, тогда было бы проще общаться. Чтобы понять, с какого момента начались проблемы и вообще точно установить их причины, нужно анализировать регистры. Проще всего это делать с помощью универсального отчета. В разделе "Обучающее видео" есть урок о том, как работать с ним.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 1 мес. ago #1043

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
Подготовки в плане программирования нет, но вы объясняете весьма понятно. Я тоже думала, что дело как раз в этом, но не могла до конца оформить мысль. И не могла найти эти регистры. До сих пор не могу. А нет возможности прописать в регистрах, чтобы они не обращали внимания на предыдущие задолженности перед сотрудниками? Или нужно менять все выплаты с "прочих" на "зарплату"? Это ведь повлияет на расчет и формирование отчетности за полугодие? Я пока в копии базы лажу, навожу там беспорядок. А вот в оригинале страшно менять прошлые закрытые периоды.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 1 мес. ago #1046

  • Len4
  • Len4 аватар
  • Offline
  • Осваиваюсь на форуме
  • Сообщений: 26
  • Репутация: 0
А еще вопрос, как сделать так, чтобы выплата зп попадала в регистр Взаиморасчеты с сотрудниками? У меня не все выплаты попадают и я не могу понять, по какому принципу это происходит.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Зарплата не встает в расходы при УСН 5 года 4 нед. ago #1051

Здравствуйте! Что касается регистра накопления "Взаиморасчеты с сотрудниками организаций", то документы, регистрирующие начисления или удержания, отражают в этом регистре "сальдированный" результат с видом движения "Приход". Например, документ "Начисление зарплаты работникам" по каждому работнику запишет по одной строке с итоговой суммой по всем начислениям и удержаниям, указанным в документе по этому работнику. Документ "Начисление зарплаты работникам" регистрирует начисленные суммы концом месяца начисления, остальные документы, регистрирующие начисления и/или удержания, – своей датой, но не позже конца месяца начисления. Расходные движения по регистру выполняют кассовые и банковские документы – РКО и Списание с расчетного счета – по выплачиваемым и депонируемым суммам.
Последнее редактирование: 5 года 4 нед. ago от Саввина_Кристина.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.153 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф