Добрый день, подскажите, пожалуйста, как настроить нумерацию счетов фактур 1С 8.3 КомпАвт 1.1 по нарастающей в разрезе 1 месяца или хотя бы квартала?

Добрый день!
Нумерацию и в разрезе месяца, и в разрезе квартала можно настроить только в конфигураторе. В обычном пользовательском режиме это сделать не получится. Однако, в конфигураторе эта настройка делается очень легко. В том случае, если в вашу программу уже вносили какие-то доработки, то Вы можете даже сделать это самостоятельно, я напишу как. А вот если ваша программа пока не подвергалась изменениям, то понадобится помощь программиста.

К сожалению, никаких адаптационных изменений в программу не вносили. Значит, мне нужно будет искать программиста.
У меня есть еще вопрос. Я формирую оборот-сальд.ведомости по сч 60.01, 62.01. И получаю детализацию только по Договорам. Мне было бы удобно видеть еще расшифровки по счетам на оплату. Это возможно?

Вот так выглядят эти счета в Плане счетов. Я пыталась ставить галочки и делать добавления, но не знаю какое должно быть субконто по счетам на оплату заказчикам и от поставщика

Хотела выслать вас картинки из планов счетов, но кажется у меня не получатется их вставить

Расшифровки по счетам на оплату возможны только в отчете "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами" и для этого в договорах должно быть указано, что взаиморасчеты ведутся по счетам (см. рисунки во вложении).
Для добавления счета в качестве субконто к 60 и 62 счетам тоже потребуется доработка программы. Я могу для вас эти доработки сделать, подключившись через интернет. Но уже НЕ бесплатно.

Эх, Ольга, если бы все вопросы по привлечению программистов легко решались, я бы не пыталась разбираться сама
Вы можете на всякий случай сообщить расценки на услуги мне на эл.почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.? хоть вероятность мала, но все таки.
У меня в договорах выставлено, что Взаиморасчеты ведутся по счетам, но в Ведомости по взаиморасчетам с контрагентами я все равно счета не вижу. И я так понимаю, что эта ведомость показывает вперемежку и покупателей, и поставщиков?

Ведомость нужно немного донастроить и она будет выводить информацию так, как Вам нужно. Во вложении рисунок с примером настроек: вывод счетов (реквизит "сделка") и только покупатели.
Для того, чтобы сделать отбор по покупателям/поставщикам нужно добавить поле, щелкнуть плюсик возле контрагента и найти нужный реквизит.
Но этот отчет может не сходиться с ОСВ. Особенно, если были ручные проводки или другие ошибки во вводе документов. Лучше проверять по договорам и контрагентам.
Расценки отправлю обязательно чуть позже