Добрый день! Подскажите, плз, в январе 2015г. после перехода на новую 1С 8.3. в налоговом учете подтянулись документы (ПКО) по возврату излишне выплаченной зарплаты за 2014г. Т.е. зарплату за 2014г. мы закрыли всю в декабре месяце в старой программе и никаких долгов или некорректного отражения в НУ не было. Все было красиво. Теперь в новой программе в налоговом учете принимаются в расходы суммы возвращенной зарплаты. Как откорректировать налоговый учет, чтобы эти суммы не принимались к учету? Мы переплатили зарплату в 2014г., сделали возврат излишне выплаченной з/п в кассу организации, а теперь программа откуда-то видит эти суммы и снова принимает их в расход. Спасибо.

Здравствуйте! Я так понимаю, речь идет о конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0? С какой программы и как на неё переходили? Обновление, перенос остатков и пр.?

Добрый день! Была программа 1С 8.2. С нового года перешли на 1с 8.3. Мы находимся на УСН (Д-Р). По зарплате ЗУП так и остался 2.5.
Спасибо.

Подождите, я не совсем поняла, принимаются в расход суммы из ПКО? Точно расход зарегистрирован этими документами, это ведь приход денег, а не расход? В КУДиР какое содержание операции написано и на какой документ ссылка?