Добрый день! Вопрос по счет - фактурам.

В 1с Предприятие 8.3 покупаем материалы и товары, но никак не дождемся от поставщиков некоторых счет - фактур ... Если нужно отразить НДС что делать?


просьба еще ответить на Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. насчет платной консультации на 30 10 2015 г.

Здравствуйте! Документом, на основании которого налогоплательщик получает право на применение налогового вычета по НДС, является счет-фактура. Поэтому при отсутствии данных документов применить вычет по НДС нельзя. Нужно договариваться с поставщиками.

На письмо ответила

Сразу вопрос.... поставик счет - фактуру не дает ( по разным причинам сами не хотят платить или уже закрылись)


нужно в товарной накладной использовать документ "отражение начисления ндс". ??? и тогда за поставщика платить ндс? Ведь товар мы купили с ндс..

Нет, дополнительно никаких документов делать не нужно. Вы просто вносите в программу накладную, а счет-фактуру не делаете. В этом случае, Вы просто не можете принять данный НДС к вычету, т.к. поставщик не заплатил его. Вы его не платите за поставщика, а просто не можете уменьшить свой НДС к уплате на данную сумму.
Ведь свой НДС к уплате вы считаете как разницу между тем НДС, который начислен по вашей реализации, и тем НДС, который предъявили поставщики (при условии, что НДС от поставщиков подтвержден счетом-фактурой)