Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: НДФЛ по клиентам налоговый агент в 1С

НДФЛ по клиентам налоговый агент в 1С 5 года 11 мес. ago #137

  • Галина
  • Галина аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Репутация: 0
Здравствуйте!
Подскажите, пож-та, возможно ли в программе 1С Предприятие 8.2 (8.2.19.116), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.63.4) вести учет НДФЛ по клиентам, как налоговый агент?
Клиенты работают по договору комиссии.
Если да, то как это сделать в программе?
Последнее редактирование: 4 года 7 мес. ago от Ольга_Шулова.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 11 мес. ago #138

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте!
Какого-то "красивого" способа, насколько я знаю, в программе не предусмотрено для такого учета, автоматизирован только расчет по сотрудникам. Возможно в этом случае вручную вносить данные одновременно двумя документами:
1) "Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ" - делает движения по регистрам, данные попадают в справки 2-НДФЛ;
2) "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)" - формирует проводки по счетам.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Последнее редактирование: 5 года 11 мес. ago от Ольга_Шулова.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 11 мес. ago #139

  • Галина
  • Галина аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Репутация: 0
Спасибо большое!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 11 мес. ago #171

  • гость
  • гость аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 0
Здравствуйте, скажите как разнести в бух.зарплате перечисленный НДФЛ? И где потом посмотреть сколько насчитано, сколько уплачено и сколько осталось? Программа 1С предприятие ЗУП(базовая), редакция 2,5
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 11 мес. ago #173

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Добрый день!
Для отражения уплаченных сумм предназначен документ "Перечисление НДФЛ в бюджет". О том, как с ним работать подробно описано в статье учетбеззабот.рф/otchetnost/main/otchetno...eno-v-spravke-2-ndfl
Для того, чтобы посмотреть указанную информацию, предназначен отчет "Анализ начисленных налогов и взносов", расположенный на вкладке "Налоги".
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: гость

НДФЛ 5 года 11 мес. ago #185

  • гость
  • гость аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 0
Предыдущий бухгалтер,в ЗУП не разносил выплату НДФЛ. Скажитея могу же посмотреть задлженность(переплату) по НДФЛ в ОСВ в бух.по 68 счету. В бух.выгружаю ведь ЗУП.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 11 мес. ago #191

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
В целом по организации да, отдельно по сотрудникам информацию по уплаченным суммам так получить нельзя
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: гость

НДФЛ 5 года 11 мес. ago #192

  • гость
  • гость аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 0
А зачем разносить по людям? Это нужно будет для какого то отчета? :woohoo: это мне за весь год надо разнести ЗУПе перечисленный НДФЛ?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 11 мес. ago #195

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Это нужно для справок 2-НДФЛ. Можете поставить сумму в справки вручную, там это одно число за весь год.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 10 мес. ago #233

  • гость
  • гость аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 0
Здравствуйте Ольга, подскажите, у меня по ОСВ по НДФЛ на начало года показано, что есть задолженность 57868 руб. бухгалтер кот.вел этот участок давно уволилися, а директор утверждает, что у нас не может быть задолженности по НДФЛ. Как мне в программе убрать эти 57 868 руб., формирую ОСВ за предыдущие года, эта сумма и там есть.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 10 мес. ago #234

  • гость
  • гость аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 0
программа бух 3,0 предприятие
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 10 мес. ago #235

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Как правило, НДФЛ за декабрь уплачивают в январе, тогда на начало года есть сальдо. Это не ваш случай?
Просто так убрать сумму из программы нельзя, при этом затронутся другие счета и "поедет" вся отчетность. Если это действительно ошибка, то нужно разбираться, когда она появилась. Может быть, неправильно были остатки внесены, если был перенос из другой программы?
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 10 мес. ago #237

  • гость
  • гость аватар
  • Offline
  • Активный написатель
  • Сообщений: 103
  • Репутация: 0
Я смотрела за прошлый год,ндфл за прошлый декабрь не переводился,я считаю,что это правильная задолженность,но директор утверждает,что этого не может быть. А вообще можно у налоговой акт сверки запросить? Или такое не делается?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 10 мес. ago #238

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Лучше позвонить в вашу налоговую и уточнить вопрос по сверке.
Вообще сальдо на 68 счете на начало года - это обычная ситуация, как правило, НДФЛ перечисляется в январе. Посмотрите, какой датой перечисляли НДФЛ за декабрь и сформируйте ОСВ на это число. Если на тот момент з/п за январь еще не была начислена и выгружена, то будет нулевое сальдо.
А вообще сверить не так сложно, достаточно найти все платежки на перечисление НДФЛ и узнать точно, есть задолженность или нет.
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 10 мес. ago #304

  • Галина
  • Галина аватар
  • Offline
  • Захожу иногда
  • Сообщений: 46
  • Репутация: 0
Здравствуйте!
Попробовала ввести клиента (не сотрудника) через ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ и операциями с проводками.
Но не получилось,как нужно. В какой закладке нужно ввести так, чтоб был НДФЛ по ставке 13% с выбором любого кода дохода и вычета?
В 1-й закладке: НДФЛ: доходы и налогиесть все, что нужно,но нельзя вручную ввести сумму налога, возможно, он рассчитывается сам, но автоматически расчета нет.
На 2-й закладке: НДФЛ по ставке 13% есть налог, но нет кодов дохода и вычета
Как быть?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

НДФЛ 5 года 10 мес. ago #306

  • Ольга_Шулова
  • Ольга_Шулова аватар
  • Offline
  • Модератор
  • Сообщений: 1355
  • Спасибо получено: 291
  • Репутация: 28
Здравствуйте! Заполнять нужно одновременно 3 первые закладки: сведения о доходах, исчисленном и удержанном налоге
Заказать персональную консультацию учетбеззабот.рф/zakazat-uslugi/uncategorised/olga-shulova
Отзывы наших клиентов учетбеззабот.рф/home/uncategorised/otzyvy-nashikh-klientov
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: Ольга_Шулова
Время создания страницы: 0.159 секунд
Яндекс.Метрика

ИП Шулов Евгений Евгеньевич, ИНН 220602159773, ОГРН (ОГРИП) 312220804500012 © 2014-2020. Все права защищены

Учетбеззабот.рф