Ольга, здравствуйте! На Вас вся надежда.
Помогите пожалуйста разобраться. Ситуация следующая. ООО деят-ть не ведёт,НО выплачивается пособие по уходу за ребёнком (сначало до 1,5лет за счёт ФСС, теперь до 3-х за счет ООО). 6 мес 2015 г выплачивалось завышенное пособие до 3-х, с которых (как оказалось) нужно уплатить все взносы (ФСС, ОПС, ОМС, НДФЛ). Оплатить - оплатили с общей суммы переплаты ( посчитав на бумаге), а вот как это всё теперь в 1С Предприятие 8,2 (8.2.19.130) отразить??? Операциями вручную пробовала, так 2НДФЛ для ИФНС не подготовить - не заполняет. переделывала все начисления з/пл за 6 мес, так НДФЛ вообще не ставит, а в 2НДФЛ не показывает вычеты на детей. налог уже заплатили И на данную сумму нужно вывести документы. Общая сумма дохода 5806 (по 940 руб в мес + 166 за неполный мес) сминусовала налоговый вычет на 2х детей 2800, заплатили НДФЛ 391 руб, а прогр-ма в начислении вообще не выставляет суммы ндфл. Можно это всё выправить-исправит???
Заранее благодарю за помощь.

Здравствуйте! Напишите, пожалуйста, название конфигурации, в которой работаете, а не самой платформы. Это может быть 1С: Бухгалтерия предприятия, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Комплексная автоматизация и др. Это важно
И почему Вы отняли только вычет в 2800 (т.е. за один месяц), а не за все месяцы получения дохода? При таком маленьком доходе я тоже не вижу НДФЛ к уплате, он полностью покрывается ежемесячным вычетом.

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.5).
Ошибочка вышла (вычет только 2800), считали "на бегу" и отняли с общей суммы дохода 5806 за 6 мес в 2015 и за 1 мес 2014г.
Так это что получается, в данном случае НДФЛ тогда вообще нет к уплате?
Тогда база всё правильно рассчитывает и в начислении и в 2НДФЛ? (Скрины экрана ниже)
yadi.sk/i/iHPmUbBKnL2We
yadi.sk/i/2KbO-mEnnL2HL

А почему код вычета вторую строку 115 не ставит? за ненадобностью?
Подскажите пожалуйста, что тогда в этом случае делать? НДФЛ 391 руб. перечислили в ИФНС - сделать вид что ошибочка вышла, не сдавать 2 НДФЛ за год и деньги отозвать???

По той информации, которую Вы написали, я с поведением программы согласна. Вычет 115 не применяет, т.к. вычитать его уже не из чего, налоговая база очень маленькая, одного вычета достаточно. 2-НДФЛ сдавать всё равно нужно, отразить в ней суммы доходов и вычетов, налоговая база при этом будет нулевой. А вот как быть с уплаченным НДФЛ, лучше проконсультироваться в вашей налоговой.

Спасибо Вам огромнейшее за разъяснения!!!
в 2НДФЛ правильно ли я поставила код дохода 2300 в моей ситуации? И вопрос- почему не прописалась сумма уплаченного налога в 2 НДФЛ или сумму вручную нужно вбивать?

Не уверена, что подойдет код 2300, но я не совсем поняла, почему пособие было повышенное?
Для отражения перечисленного налога нужно ввести документы "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ".

По закону полагается 50 руб, но решили платить по 1000 ( в кассе денежные средства остались, а т.к деят-ть не ведётся решили таким образом "спустить")
А код материальной какой-нибудь помощи (2710 или 2762) поставить можно?

Материальная помощь до 4 тыс. не облагается страховыми взносами, а Вы их уже заплатили получается. Тоже не совсем хорошо. Можно поставить прочие доходы, на мой взгляд - 4800, потому что пособие, зарплата, отпускные, мат. помощь в этом случае не очень подходит.

Ольга, спасибо Вам огромное! Вы очень помогли!